Cheltuieli totale
5,42 Mil.
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,25 Mil.
510 achiziții
Achiziții offline
869.475 RON
11 achiziții
Licitații
293.383 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 142 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 69; restul de 57 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMPTCAD-DANI SRL CUI: 28451442 | 1.283.000 | — | — | 1.283.000 | 23,7% | 13 |
| 2 | GLOBAL CAMPUS SRL CUI: 34916593 | — | 401.200 | — | 401.200 | 7,4% | 5 |
| 3 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 88.127 | — | 293.383 | 381.510 | 7,0% | 20 |
| 4 | IRON GUARD 2012 SRL CUI: 30922630 | 349.012 | — | — | 349.012 | 6,4% | 37 |
| 5 | OFFICE & PACK DISTRIBUTION SRL CUI: 45405420 | 339.247 | — | — | 339.247 | 6,3% | 54 |
| 6 | PREST-COM-CON-LUX SRL CUI: 10824239 | 320.432 | — | — | 320.432 | 5,9% | 11 |
| 7 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 295.090 | — | — | 295.090 | 5,4% | 3 |
| 8 | RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 | 168.785 | — | — | 168.785 | 3,1% | 52 |
| 9 | GUSTURI SPECIALE SRL CUI: 46495366 | 138.600 | — | — | 138.600 | 2,6% | 5 |
| 10 | DAST SYSTEMS SRL CUI: 17918969 | — | 127.000 | — | 127.000 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 5,42 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41229366 | DORGO TOP CONS SRL CUI: 44893730 | 44192000-2 | 21.09.2026 | 5.503 |
| Obiectul contractului: materiale de reparatii | ||||
| DA41228969 | DORGO TOP CONS SRL CUI: 44893730 | 44110000-4 | 21.09.2026 | 2.593 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41183792 | FEROBANAT SRL CUI: 29396346 | 44171000-9 | 16.09.2026 | 565 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41122326 | MTEXPERT OFFICE SRL CUI: 24051818 | 71631100-1 | 07.09.2026 | 4.100 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie a utilajelor | ||||
| DA41120244 | VITUS ZOLTAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19479258 | 72600000-6 | 07.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: consultanta in tehnologia informatica | ||||
| DA41112747 | VALEA DAN FLORIAN LEKA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 46323476 | 90923000-3 | 04.09.2026 | 9.810 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare,dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA41108827 | STRINAPOLI SRL CUI: 18437645 | 03413000-8 | 03.09.2026 | 107.800 |
| Obiectul contractului: lemn de foc paletizat | ||||
| DA41092154 | SSM MUN COMPANY SRL CUI: 32301664 | 71317000-3 | 03.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii ssm,su si protectia muncii | ||||
| DA41097543 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 02.09.2026 | 2.144 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA41085239 | INCIPIO VITA SRL CUI: 34663598 | 79632000-3 | 01.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: cursuri de formare profesionala | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2801530 | KBS PROMO PRODUCTION SRL CUI: 36390303 | 79341000-6 | 07.07.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate | ||||
| DAN2758291 | DAST SYSTEMS SRL CUI: 17918969 | 80530000-8 | 18.05.2026 | 127.000 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala | ||||
| DAN2758282 | PROFITEAM SPORT SRL CUI: 36571237 | 39290000-1 | 18.05.2026 | 10.860 |
| Obiectul contractului: mobilier neconventional | ||||
| DAN2723431 | GLOBAL CAMPUS SRL CUI: 34916593 | 63510000-7 | 03.04.2026 | 94.600 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare excursie 1 zi | ||||
| DAN2723423 | PROFITEAM SPORT SRL CUI: 36571237 | 37400000-2 | 03.04.2026 | 100.310 |
| Obiectul contractului: mobilier si echipament sportiv | ||||
| DAN2723393 | GLOBAL CAMPUS SRL CUI: 34916593 | 79952000-2 | 03.04.2026 | 102.500 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare de evenimente | ||||
| DAN2723385 | GLOBAL CAMPUS SRL CUI: 34916593 | 55243000-5 | 03.04.2026 | 51.000 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare tabara la munte | ||||
| DAN2723377 | GESCONCEPT SRL CUI: 15295678 | 55524000-9 | 03.04.2026 | 105.631 |
| Obiectul contractului: servicii de catering | ||||
| DAN2547136 | GLOBAL CAMPUS SRL CUI: 34916593 | 55243000-5 | 12.09.2025 | 94.000 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare tabara la mare | ||||
| DAN2496841 | GLOBAL CAMPUS SRL CUI: 34916593 | 63510000-7 | 04.07.2025 | 59.100 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare excursie 1 zi | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1125876 | procedura simplificata | 30236000-2 | 26.09.2025 | 293.383 |
| Obiectul contractului: furnizare de echipamente digitale cu continut educational in cadrul proiectului reducerea abandonului scolar a liceului atanasie marienescu lipova, cod proiect: f-pnras-2-2023-0189 din cadrul liceului atanasie marienescu lipova | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3519119/api/v1/authorities/3519119/spend/api/v1/authorities/3519119/scores/api/v1/authorities/3519119/benchmarks/api/v1/authorities/3519119/county/api/v1/red-flags/by-authority/3519119/api/v1/authorities/3519119/years/api/v1/authorities/3519119/cpv/api/v1/authorities/3519119/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders