Cheltuieli totale
3,28 Mil.
125 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,54 Mil.
1.007 achiziții
Achiziții offline
738.537 RON
305 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 173 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL CUI: 34066859 | 488.111 | — | — | 488.111 | 14,9% | 1 |
| 2 | INSTAL 5F CONSTRUCT SRL CUI: 18374130 | 459.916 | — | — | 459.916 | 14,0% | 1 |
| 3 | ELECTRONICS DM SRL CUI: 10985340 | 275.260 | — | — | 275.260 | 8,4% | 100 |
| 4 | SILDOR TOTAL SERV SRL CUI: 32218373 | 250.582 | — | — | 250.582 | 7,7% | 8 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 202.735 | — | — | 202.735 | 6,2% | 36 |
| 6 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | — | 140.548 | — | 140.548 | 4,3% | 9 |
| 7 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI: 13943110 | 117.573 | — | — | 117.573 | 3,6% | 1 |
| 8 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 115.914 | — | — | 115.914 | 3,5% | 91 |
| 9 | RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 | 76.610 | 10.918 | — | 87.528 | 2,7% | 146 |
| 10 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 57.489 | 18.004 | — | 75.493 | 2,3% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 3,28 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41093895 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30234400-2 | 02.09.2026 | 204 |
| Obiectul contractului: dvd+r 16x verbatim 43550 matt silver 4.7gb, pachet 50 bucati | ||||
| DA41093862 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30233132-5 | 02.09.2026 | 918 |
| Obiectul contractului: hard disk hdd extern 2 tb 2tb seagate basic portable 2.5 usb 3.0 2.0 stjl2000400 | ||||
| DA41093824 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30233132-5 | 02.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: hard disk hdd extern 1 tb 1tb seagate basic portable 2.5 usb 3.0 2.0 stjl1000400 | ||||
| DA41013895 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125110-5 | 19.08.2026 | 272 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh mp2555 mp3554 mp2554 mp 2555 2554 3054 842348 841993/842125 oem | ||||
| DA41013786 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 353 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh p501 14000pag 418447 419084 orig oem ricoh p 501 h p501h | ||||
| DA41013736 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh im430f im430 p502 418127 orig oem | ||||
| DA41013869 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh black 407510 ricoh sp6430 oem:407510 | ||||
| DA41013969 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 414 |
| Obiectul contractului: cartus de toner negru w9170mc | ||||
| DA41014166 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh black 407510 ricoh sp6430 oem:407510 | ||||
| DA41014079 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: 75m2xk0 cartus de toner lexmark negru, original, cx635 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2680679 | LUBIMA AUTO SRL CUI: 41497552 | 50118400-9 | 11.02.2026 | 1.077 |
| Obiectul contractului: service auto | ||||
| DAN2680678 | LUBIMA AUTO SRL CUI: 41497552 | 50118400-9 | 11.02.2026 | 1.226 |
| Obiectul contractului: service auto | ||||
| DAN2680675 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 66514110-0 | 11.02.2026 | 3.261 |
| Obiectul contractului: carco 3 auto | ||||
| DAN2680668 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 66516100-1 | 11.02.2026 | 4.973 |
| Obiectul contractului: rca auto | ||||
| DAN2680642 | QUICK TERMO SERVICES SRL CUI: 32346704 | 71356100-9 | 11.02.2026 | 455 |
| Obiectul contractului: verificare centrala termica pj cris | ||||
| DAN2680639 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 50118400-9 | 11.02.2026 | 2.305 |
| Obiectul contractului: service auto | ||||
| DAN2680637 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 50118400-9 | 11.02.2026 | 1.672 |
| Obiectul contractului: service auto | ||||
| DAN2680630 | UNTARU MIHAELA-VASILICA - BIROU DE MEDIATOR EXPERT EVALUATOR CUI: 31988137 | 79419000-4 | 11.02.2026 | 3.478 |
| Obiectul contractului: servicii reevaluare cladiri si terenuri | ||||
| DAN2680610 | LUBIMA AUTO SRL CUI: 41497552 | 50118400-9 | 11.02.2026 | 1.524 |
| Obiectul contractului: service auto | ||||
| DAN2680609 | LUBIMA AUTO SRL CUI: 41497552 | 50118400-9 | 11.02.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: service auto | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3519810/api/v1/authorities/3519810/spend/api/v1/authorities/3519810/scores/api/v1/authorities/3519810/benchmarks/api/v1/authorities/3519810/county/api/v1/red-flags/by-authority/3519810/api/v1/authorities/3519810/years/api/v1/authorities/3519810/cpv/api/v1/authorities/3519810/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders