Cheltuieli totale
7,48 Mil.
114 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,54 Mil.
1.142 achiziții
Achiziții offline
939.450 RON
241 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 129 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 99; restul de 87 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D & L GUARD ELITE SECURITY SRL CUI: 35251455 | 1.430.470 | 32.740 | — | 1.463.210 | 19,6% | 48 |
| 2 | URBI-SERV PECICA SA CUI: 43115420 | 745.226 | — | — | 745.226 | 10,0% | 25 |
| 3 | CATALIN M SRL CUI: 15606855 | 544.738 | 23 | — | 544.761 | 7,3% | 228 |
| 4 | CARMIN CLEANLINESS SRL CUI: 29083624 | 398.580 | — | — | 398.580 | 5,3% | 20 |
| 5 | CADAR GHEORGHE-VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 40651601 | — | 330.000 | — | 330.000 | 4,4% | 5 |
| 6 | TRYTON RIDER SRL CUI: 23130310 | 306.505 | 10.833 | — | 317.338 | 4,2% | 121 |
| 7 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 296.942 | — | — | 296.942 | 4,0% | 4 |
| 8 | ODL CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 36413580 | 230.400 | — | — | 230.400 | 3,1% | 22 |
| 9 | CLAUDIU TERMOPANE SRL CUI: 39846480 | 223.550 | — | — | 223.550 | 3,0% | 7 |
| 10 | CJ SOLUTIONS SRL CUI: 47103061 | 220.038 | — | — | 220.038 | 2,9% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 7,48 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298425 | TOTAL PROMOTION SRL CUI: 11615052 | 79822500-7 | 30.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de paginare revista a4 | ||||
| DA41291372 | ANTIPYR PLUS SRL CUI: 17325090 | 50413200-5 | 30.09.2026 | 1.785 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare semestriala sistem de hidranti | ||||
| DA41273825 | CATALIN M SRL CUI: 15606855 | 30192000-1 | 28.09.2026 | 2.417 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse articole pentru birou | ||||
| DA41274010 | CATALIN M SRL CUI: 15606855 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 4.503 |
| Obiectul contractului: achizitionare dvierse produse pentru curatenie | ||||
| DA41267007 | TEPO CONSTRUCT SRL CUI: 11465028 | 44192000-2 | 25.09.2026 | 3.245 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse materiale de constructii | ||||
| DA41262715 | TRYTON RIDER SRL CUI: 23130310 | 15800000-6 | 24.09.2026 | 2.820 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse produse alimentare | ||||
| DA41252186 | TRYTON RIDER SRL CUI: 23130310 | 15890000-3 | 24.09.2026 | 1.874 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse produse alimentare | ||||
| DA41241446 | BRODCONF SRL CUI: 15798947 | 18143000-3 | 23.09.2026 | 1.324 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse echipamente imbracaminte de protectie | ||||
| DA41229740 | ASSISTAUTO NYK&BYA SRL CUI: 25500516 | 60130000-8 | 21.09.2026 | 1.440 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de transport specializat de pasageri ruta pecica - moneasa si retur | ||||
| DA41175733 | ASSISTAUTO NYK&BYA SRL CUI: 25500516 | 60130000-8 | 14.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii transport specializat pasageri (ruta pecica - arad si retur) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2860193 | ELECTROMECANIC SPECIAL SERVICE SRL CUI: 1682879 | 50750000-7 | 22.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de intretinere si reparatii ascensoare | ||||
| DAN2832799 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 41110000-3 | 14.08.2026 | 649 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2832798 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 65310000-9 | 14.08.2026 | 3.634 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2832797 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 65310000-9 | 14.08.2026 | 453 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2832796 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 14.08.2026 | 391 |
| Obiectul contractului: servicii internet/telecomunicatii | ||||
| DAN2832795 | PREMIER ENERGY SA CUI: 51081808 | 09123000-7 | 14.08.2026 | 21.944 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2832794 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64212000-5 | 14.08.2026 | 5.134 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie mobila | ||||
| DAN2832793 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 14.08.2026 | 390 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie mobila | ||||
| DAN2832791 | LR 92-SUPERWASH SRL CUI: 41957014 | 41110000-3 | 14.08.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2832790 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64212000-5 | 14.08.2026 | 2.908 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie mobila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3520067/api/v1/authorities/3520067/spend/api/v1/authorities/3520067/scores/api/v1/authorities/3520067/benchmarks/api/v1/authorities/3520067/county/api/v1/red-flags/by-authority/3520067/api/v1/authorities/3520067/years/api/v1/authorities/3520067/cpv/api/v1/authorities/3520067/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders