Cheltuieli totale
213,44 Mil.
843 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
45,49 Mil.
1.913 achiziții
Achiziții offline
10,19 Mil.
6.653 achiziții
Licitații
157,76 Mil.
47 proceduri · 49 contracte
Rata ofertantului unic
28,9%
52 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.938 din 5.138
Indice DSI
26,1%
55,68 Mil. din 213,44 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 2.900 din 4.323
Indice HHI
1.034
0 din 5 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.685 din 3.055
În context județean: 1,82% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 6 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 175; restul de 163 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECO HOLDING SRL CUI: 14989507 | 899.713 | — | 26.093.638 | 26.993.351 | 13,1% | 3 |
| 2 | CONSTRUCTIM SA CUI: 1802843 | 99.858 | — | 13.458.066 | 13.557.924 | 6,6% | 5 |
| 3 | AMAHOUSE SRL CUI: 6648339 | — | — | 12.102.211 | 12.102.211 | 5,9% | 1 |
| 4 | GMA GRIGMAR FAMILY SRL CUI: 32933709 | 1.718.585 | 16.625 | 9.138.489 | 10.873.699 | 5,3% | 38 |
| 5 | NADEMI STIL SRL CUI: 27810971 | 1.604.348 | 304.720 | 7.565.293 | 9.474.361 | 4,6% | 14 |
| 6 | GAZ VEST RETELE SRL CUI: 40318233 | 268.000 | — | 8.863.566 | 9.131.566 | 4,4% | 3 |
| 7 | PAV & RED CHEIA CONSTRUCT SRL CUI: 21031689 | 1.954.697 | 23.935 | 6.328.958 | 8.307.590 | 4,0% | 21 |
| 8 | OGAUS TECHNOLOGY SRL CUI: 36296927 | 162.000 | — | 7.082.232 | 7.244.232 | 3,5% | 6 |
| 9 | TERRA THERM SOLUTIONS SRL CUI: 35275330 | — | — | 7.082.232 | 7.082.232 | 3,4% | 1 |
| 10 | AQUAEDUCT SRL CUI: 24809921 | 2.695.026 | — | 4.184.202 | 6.879.228 | 3,3% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 206,36 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 7,08 Mil. sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41286606 | LOAAN CONSULTING SRL CUI: 23795020 | 71520000-9 | 29.09.2026 | 88.500 |
| Obiectul contractului: servicii de dirigentie de santier pentru realizarea proiectului modernizare si dotare scoala caporal | ||||
| DA41212443 | ASOCIATIA MASAI CUI: 30378491 | 30192700-8 | 18.09.2026 | 5.919 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite | ||||
| DA41212466 | ASOCIATIA MASAI CUI: 30378491 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 5.392 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41211033 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 39162110-9 | 18.09.2026 | 2.341 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA41192598 | OGAUS TECHNOLOGY SRL CUI: 36296927 | 79314000-8 | 16.09.2026 | 45.000 |
| Obiectul contractului: elaborare studiu de fezabilitate:infiintare parc fotovoltaic in oras santana, str.ghioceilor, fn | ||||
| DA41152865 | PREST COM SANTANA PAVAJ SRL CUI: 33850202 | 45233161-5 | 10.09.2026 | 6.035 |
| Obiectul contractului: modernizare trotuare in oras santana, str. muncii nr. 58, fara plasa sudata | ||||
| DA41126195 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 32342412-3 | 07.09.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: boxa portabila jvc xse934b, bluetooth, 80w, negru | ||||
| DA41082343 | VERBITA TRUCK SRL CUI: 18200702 | 71631200-2 | 01.09.2026 | 227 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica auto peste 3,5 tone | ||||
| DA41047149 | FURDEA OLGA-CARMEN - EXPERT CONTABIL CUI: 20244220 | 79212000-3 | 26.08.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit financiar proiect gradinita str muncii nr 178, santana | ||||
| DA41047022 | FURDEA OLGA-CARMEN - EXPERT CONTABIL CUI: 20244220 | 79212000-3 | 26.08.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit financiar proiect scoala caporal alexa, str augustin doinas, nr 16 santana | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868936 | KEY PRINT SHOP SRL CUI: 53066782 | 30192111-2 | 30.09.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: tusiera | ||||
| DAN2868750 | CHERRY APETRU SRL-D CUI: 33078626 | 39515400-9 | 30.09.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale pt cabinet medical scolar | ||||
| DAN2868462 | FITOGLON SRL CUI: 38962401 | 24453000-4 | 30.09.2026 | 456 |
| Obiectul contractului: erbicid | ||||
| DAN2866534 | ALEXANDRIA MATCONS SRL CUI: 21574618 | 44171000-9 | 29.09.2026 | 2.893 |
| Obiectul contractului: policarbonat | ||||
| DAN2865697 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.09.2026 | 2.543 |
| Obiectul contractului: corespondenta interna | ||||
| DAN2865681 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.09.2026 | 814 |
| Obiectul contractului: corespondenta interna | ||||
| DAN2865119 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 79341000-6 | 28.09.2026 | 188 |
| Obiectul contractului: publicare anunt in monitorul oficial | ||||
| DAN2865092 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 79341000-6 | 28.09.2026 | 188 |
| Obiectul contractului: publicare anunt in monitorul oficial | ||||
| DAN2865080 | GRUP LICITATII PUBLICE SRL CUI: 32504529 | 79341000-6 | 28.09.2026 | 1.874 |
| Obiectul contractului: publicare anunt in ziarul jurnal national | ||||
| DAN2864986 | INFORM MEDIA PRESS SRL CUI: 36544909 | 79341000-6 | 28.09.2026 | 1.660 |
| Obiectul contractului: publicare anunt in ziarul jurnal aradean | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137519 | procedura simplificata | 45214000-0 | 29.09.2026 | 4.888.020 |
| Obiectul contractului: executie lucrari modernizare si dotare scoala, sat caporal alexa, str. stefan augustin doinas, nr. 16-structura la scoala gimnaziala santana pentru implementarea proiectului modernizare si dotare scoala, sat caporal alexa, str. stefan augustin doinas, nr. 16-structura la scoala gimnaziala santana, cod smis 2021:361276, prin programul regional vest 2021-2027, nr. ctr de finantare 468/28.05.2026 | ||||
| SCNA1134764 | procedura simplificata | 45231221-0 | 07.07.2026 | 8.863.566 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii:<br>alimentarea cu gaze naturale a localitatii caporal alexa, oras santana, jud. arad<br> finantat prin programul national de investitii anghel saligny | ||||
| CAN1164761 | licitatie deschisa | 34144910-0 | 22.06.2026 | 6.037.000 |
| Obiectul contractului: furnizare autobuze electrice pentru implementarea proiectului innoirea parcului de vehicule destinate transportului public, cod smis 341397, finantat prin programul regional vest 2021 - 2027, nr. contract de finantare 289/22.08.2025 | ||||
| SCNA1133869 | procedura simplificata | 45214200-2 | 09.06.2026 | 2.583.960 |
| Obiectul contractului: cresterea eficientei energetice in cladirile publice - reabilitare gradinita pp nr. 2 santana, str. 1 decembrie, nr. 37, structura a scolii gimnaziale santana | ||||
| CAN1162429 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 09.02.2026 | 232.914 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1162426 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 09.02.2026 | 508.489 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| SCNA1055243 | procedura simplificata | 45000000-7 | 14.01.2026 | 12.102.211 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional realizare locuinte colective sociale pe str. unirii in orasul santana finantat prin programul operational regional 2014-2020, cod smis 126046 | ||||
| SCNA1125976 | procedura simplificata | 39160000-1 | 30.09.2025 | 50.740 |
| Obiectul contractului: dotarea cu mobilier a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul santana,jud. arad | ||||
| SCNA1078115 | procedura simplificata | 45232140-5 | 28.05.2025 | 21.246.696 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional avand ca obiect<br>sistem centralizat de furnizare a energiei termice, utilizand energie geotermala in orasul santana | ||||
| CAN1147985 | licitatie deschisa | 45232150-8 | 28.05.2025 | 5.674.196 |
| Obiectul contractului: executia lucrarilor privind obiectivul investitional extindere retea de alimentare cu apa in oras santana, sat caporal alexa, jud. arad | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3520121/api/v1/authorities/3520121/spend/api/v1/authorities/3520121/scores/api/v1/authorities/3520121/benchmarks/api/v1/authorities/3520121/county/api/v1/red-flags/by-authority/3520121/api/v1/authorities/3520121/years/api/v1/authorities/3520121/cpv/api/v1/authorities/3520121/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders