Cheltuieli totale
16,82 Mil.
323 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,33 Mil.
4.467 achiziții
Achiziții offline
186.442 RON
139 achiziții
Licitații
9,30 Mil.
7 proceduri · 219 contracte
Rata ofertantului unic
19,8%
91 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.550 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
3.647
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 542 din 3.055
În context județean: 0,16% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 107 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 134; restul de 122 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLMAR COM SRL CUI: 4499001 | 13.722 | — | 2.205.661 | 2.219.383 | 13,2% | 95 |
| 2 | CARPATIS SRL CUI: 712360 | — | — | 1.758.770 | 1.758.770 | 10,5% | 28 |
| 3 | LEGUMFRUCT DEPOO&DISTRIBUTION SRL CUI: 22754587 | 1.482 | — | 871.700 | 873.182 | 5,2% | 15 |
| 4 | APEX EXPERT SRL CUI: 32146897 | 1.253 | — | 662.372 | 663.625 | 3,9% | 20 |
| 5 | FILVAS SERVCOM SRL CUI: 17975603 | 7.057 | — | 632.876 | 639.933 | 3,8% | 15 |
| 6 | DAVIO PAN GRUP IMPEX SRL CUI: 33773150 | — | — | 620.600 | 620.600 | 3,7% | 16 |
| 7 | VLADELSOR SERV SRL CUI: 9966060 | 514.936 | — | — | 514.936 | 3,1% | 191 |
| 8 | AGROLINEVOL SRL CUI: 33184953 | 15.440 | — | 411.780 | 427.220 | 2,5% | 8 |
| 9 | SGP FORCE SECURITY SRL CUI: 34846730 | 416.980 | 3.271 | — | 420.251 | 2,5% | 76 |
| 10 | NET CHIT COMPUTERS SRL CUI: 14616109 | 391.248 | 695 | — | 391.943 | 2,3% | 364 |
Ponderea este calculată din cei 16,82 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287267 | LIBRICOM SRL CUI: 4998826 | 22900000-9 | 29.09.2026 | 341 |
| Obiectul contractului: diverse imprimate | ||||
| DA41287329 | LIBRICOM SRL CUI: 4998826 | 22900000-9 | 29.09.2026 | 676 |
| Obiectul contractului: diverse imprimate | ||||
| DA41287400 | LIBRICOM SRL CUI: 4998826 | 22900000-9 | 29.09.2026 | 1.571 |
| Obiectul contractului: diverse imprimate | ||||
| DA41263755 | BYTRANS UNIVERS SRL CUI: 29837965 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 913 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale de constructii | ||||
| DA41266309 | MABIS ALL SRL CUI: 27288763 | 22900000-9 | 25.09.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: diverse imprimate | ||||
| DA41260192 | APRICOT SRL CUI: 15169556 | 31681410-0 | 24.09.2026 | 342 |
| Obiectul contractului: pachet materiele electrice | ||||
| DA41248454 | NET CHIT COMPUTERS SRL CUI: 14616109 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: cartus brother tn-b023 | ||||
| DA41221583 | AUTOMAB SRL CUI: 49388402 | 71631200-2 | 21.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica autoturism nt06ndz opel vivaro | ||||
| DA41217872 | ROMARNIA COM SRL CUI: 3428800 | 39162110-9 | 21.09.2026 | 69 |
| Obiectul contractului: foto | ||||
| DA41206721 | MED CLASS SRL CUI: 24109677 | 85147000-1 | 18.09.2026 | 3.120 |
| Obiectul contractului: servicii medicale anuale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2830176 | TERENTIAC ALEXANDRA RALUCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 49435890 | 80561000-4 | 12.08.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: curs prim ajutor | ||||
| DAN2829482 | GRUP SOFT SRL CUI: 4236838 | 48517000-5 | 11.08.2026 | 3.800 |
| Obiectul contractului: actualizarea programului financiar-contabil | ||||
| DAN2699025 | SORALI COM SERV SRL CUI: 5748860 | 15812100-4 | 09.03.2026 | 7.256 |
| Obiectul contractului: cornulete cu rahat - 35 buc, cornulete cu gem de fructe - 600 buc., salam de biscuiti - 240 buc., saratele - 240buc. | ||||
| DAN2690867 | MEREU VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 42122100 | 50730000-1 | 26.02.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: reparatie congelator | ||||
| DAN2677937 | BECONFIDENT ABN SRL CUI: 46965026 | 33631600-8 | 09.02.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: produse pentru cabinet stomatologic | ||||
| DAN2634409 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT CUI: 2613370 | 85111820-4 | 18.12.2025 | 1.206 |
| Obiectul contractului: analize chimice/bacteriologice cf ordin m.s.3421/2022 ex fizico-chimic-3probe*58lei<br>exbact3probe*344lei pt apa clorinata<br>casa copiilo,casa bunicilor si casa painii | ||||
| DAN2588825 | BECONFIDENT ABN SRL CUI: 46965026 | 33631600-8 | 28.10.2025 | 1.075 |
| Obiectul contractului: produse dezinfectante pentru cabinet stomatologic | ||||
| DAN2576509 | PRO FUNERAL SISTEM SRL CUI: 21627143 | 98371110-8 | 14.10.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: pachet minim de inhumare | ||||
| DAN2496903 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 04.07.2025 | 561 |
| Obiectul contractului: servicii de corespondenta | ||||
| DAN2496798 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT CUI: 2613370 | 85111820-4 | 04.07.2025 | 270 |
| Obiectul contractului: analize bacteriologice cf ordin m.s.3421/2022<br>suprafete -6probe *45lei | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1130696 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 30.07.2024 | 1.541.546 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman | ||||
| CAN1107455 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 16.07.2023 | 1.021.557 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman | ||||
| CAN1081895 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 06.04.2023 | 1.772.455 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman | ||||
| CAN1058860 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 14.01.2022 | 1.104.245 |
| Obiectul contractului: acord cadru - furnizare alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman | ||||
| CAN1036033 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 09.04.2021 | 1.520.739 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman | ||||
| CAN1017869 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 04.04.2020 | 1.216.135 |
| Obiectul contractului: acord -cadru furnizare alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman | ||||
| CAN1005675 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 10.10.2018 | 1.126.796 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare avand ca obiect alimente in vederea asigurarii hranei zilnice necesare beneficiarilor din centrele sociale aflate in subordinea directiei de asistenta sociala roman. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/35398236/api/v1/authorities/35398236/spend/api/v1/authorities/35398236/scores/api/v1/authorities/35398236/benchmarks/api/v1/authorities/35398236/county/api/v1/red-flags/by-authority/35398236/api/v1/authorities/35398236/years/api/v1/authorities/35398236/cpv/api/v1/authorities/35398236/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders