Cheltuieli totale
6,40 Mil.
96 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,40 Mil.
3.052 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 125 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 93; restul de 81 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHIVARE RIVULUS SRL CUI: 33414300 | 1.004.607 | — | — | 1.004.607 | 15,7% | 33 |
| 2 | ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 | 552.940 | — | — | 552.940 | 8,6% | 433 |
| 3 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 434.399 | — | — | 434.399 | 6,8% | 27 |
| 4 | HOUSE KEEPING CLEAN SRL CUI: 25635319 | 383.230 | — | — | 383.230 | 6,0% | 15 |
| 5 | OFFICE CENTER SRL CUI: 13499680 | 380.297 | — | — | 380.297 | 5,9% | 687 |
| 6 | SICA GUARD SRL CUI: 27488907 | 371.506 | — | — | 371.506 | 5,8% | 10 |
| 7 | NORTHSTAR MARKETING SRL CUI: 43685021 | 364.120 | — | — | 364.120 | 5,7% | 5 |
| 8 | MAISONVERTE SOLUTIONS SRL CUI: 44150646 | 342.700 | — | — | 342.700 | 5,4% | 5 |
| 9 | VEVA SRL CUI: 2196664 | 322.506 | — | — | 322.506 | 5,0% | 634 |
| 10 | PROTECHNO SRL CUI: 14003104 | 307.641 | — | — | 307.641 | 4,8% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 6,40 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282661 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44411000-4 | 28.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: alpha vas wc il w011001 | ||||
| DA41279127 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72261000-2 | 28.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru software economic si de salarizare sintec | ||||
| DA41259068 | MAESTRO TIP SRL CUI: 27393807 | 22852000-7 | 24.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: dosar sina carton | ||||
| DA41249511 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 30199230-1 | 23.09.2026 | 2.889 |
| Obiectul contractului: achizitie papetarie -birotica | ||||
| DA41213444 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 18.09.2026 | 814 |
| Obiectul contractului: revizia 3 ani si itp - dacia duster | ||||
| DA41152375 | AGASTIA SERV SRL CUI: 6793479 | 50100000-6 | 10.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: itp | ||||
| DA41041302 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 39292400-9 | 24.08.2026 | 2.790 |
| Obiectul contractului: achizitie papetarie -birotica | ||||
| DA41023429 | ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 | 32420000-3 | 20.08.2026 | 424 |
| Obiectul contractului: echipamente de retea | ||||
| DA41023448 | ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 | 48000000-8 | 20.08.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: upgrade windows | ||||
| DA41022750 | ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 | 30125100-2 | 20.08.2026 | 2.543 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3627021/api/v1/authorities/3627021/spend/api/v1/authorities/3627021/scores/api/v1/authorities/3627021/benchmarks/api/v1/authorities/3627021/county/api/v1/red-flags/by-authority/3627021/api/v1/authorities/3627021/years/api/v1/authorities/3627021/cpv/api/v1/authorities/3627021/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders