Cheltuieli totale
149.343 RON
51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2019
Achiziții directe
120.944 RON
122 achiziții
Achiziții offline
28.399 RON
30 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 378 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 | 22.074 | — | — | 22.074 | 14,8% | 10 |
| 2 | MIHALEXION COM SRL CUI: 8861731 | 17.158 | — | — | 17.158 | 11,5% | 2 |
| 3 | ART ELECTRIC SHOW SRL CUI: 34830939 | 17.000 | — | — | 17.000 | 11,4% | 1 |
| 4 | DOCOM ELECTRONIC SRL CUI: 15649651 | 9.732 | — | — | 9.732 | 6,5% | 21 |
| 5 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | — | 6.238 | — | 6.238 | 4,2% | 3 |
| 6 | LUCI MUSIC PRODUCTION SRL CUI: 35338064 | 5.830 | — | — | 5.830 | 3,9% | 1 |
| 7 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 5.700 | — | — | 5.700 | 3,8% | 2 |
| 8 | INSIDE MEDIA SRL CUI: 15213724 | 5.593 | — | — | 5.593 | 3,7% | 2 |
| 9 | PRELUCANA - VFSRL CUI: 2196966 | 4.656 | — | — | 4.656 | 3,1% | 2 |
| 10 | SCOALA GIMNAZIALA PETRE DULFU BAIA MARE CUI: 26695564 | — | 4.491 | — | 4.491 | 3,0% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 149.343 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA22838565 | AQUAVIA SRL CUI: 13467530 | 15981100-9 | 16.04.2019 | 42 |
| Obiectul contractului: apa purificata smarald la bidon de 19 l | ||||
| DA22664591 | AQUAVIA SRL CUI: 13467530 | 15981100-9 | 25.03.2019 | 42 |
| Obiectul contractului: apa purificata smarald la bidon de 19 l | ||||
| DA22519983 | AQUAVIA SRL CUI: 13467530 | 15981100-9 | 05.03.2019 | 42 |
| Obiectul contractului: apa purificata smarald la bidon de 19 l | ||||
| DA22422003 | AQUAVIA SRL CUI: 13467530 | 15981100-9 | 19.02.2019 | 42 |
| Obiectul contractului: apa purificata smarald la bidon de 19 l | ||||
| DA22302628 | PRO AMIRALIA SRL CUI: 25402429 | 50413200-5 | 30.01.2019 | 1.200 |
| Obiectul contractului: service instalatii detectie incendiu | ||||
| DA22302841 | PRO AMIRALIA SRL CUI: 25402429 | 50711000-2 | 30.01.2019 | 1.200 |
| Obiectul contractului: service instalatii electrice | ||||
| DA22261587 | MIR CONCEPT SECURITY SRL CUI: 36828617 | 50610000-4 | 22.01.2019 | 1.200 |
| Obiectul contractului: service sisteme de securitate | ||||
| DA22264299 | AQUAVIA SRL CUI: 13467530 | 15981100-9 | 22.01.2019 | 42 |
| Obiectul contractului: apa purificata smarald la bidon de 19 l | ||||
| DA22262996 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 72267000-4 | 22.01.2019 | 5.400 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica software indeco soft | ||||
| DA22259072 | RAYD SECURITY STAR SRL CUI: 30798169 | 79711000-1 | 22.01.2019 | 655 |
| Obiectul contractului: servicii de monitorizare si interventie rapida cu echipaj | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1084992 | TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE CUI: 3694985 | 70310000-7 | 28.03.2019 | 1.400 |
| Obiectul contractului: inchiriere sala spectacol | ||||
| DAN1084979 | SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI BAIA MARE CUI: 26691155 | 70310000-7 | 28.03.2019 | 3.080 |
| Obiectul contractului: chirie sali cursuri | ||||
| DAN1084857 | MOLNAR TEODOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 31184710 | 79952100-3 | 28.03.2019 | 1.100 |
| Obiectul contractului: servicii sunet,lumini ,scenotehnica | ||||
| DAN1084787 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 28.03.2019 | 418 |
| Obiectul contractului: abonament telefonie mobila | ||||
| DAN1084772 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 28.03.2019 | 610 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN1084690 | VITAL SA CUI: 9710087 | 65100000-4 | 28.03.2019 | 56 |
| Obiectul contractului: apa ,canal | ||||
| DAN1084679 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 72400000-4 | 28.03.2019 | 359 |
| Obiectul contractului: abonament telefonie fixa,internet | ||||
| DAN1084654 | DRUSAL SA CUI: 7233879 | 90511000-2 | 28.03.2019 | 291 |
| Obiectul contractului: servicii colectare,transport deseuri | ||||
| DAN1084533 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 28.03.2019 | 4.049 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN1081012 | DRUSAL SA CUI: 7233879 | 90511000-2 | 19.03.2019 | 475 |
| Obiectul contractului: servicii colectare,transport deseuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3627820/api/v1/authorities/3627820/spend/api/v1/authorities/3627820/scores/api/v1/authorities/3627820/benchmarks/api/v1/authorities/3627820/county/api/v1/red-flags/by-authority/3627820/api/v1/authorities/3627820/years/api/v1/authorities/3627820/cpv/api/v1/authorities/3627820/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders