Cheltuieli totale
1,18 Mil.
59 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
869.963 RON
8.095 achiziții
Achiziții offline
309.602 RON
144 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 304 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 559.374 | 1.973 | — | 561.347 | 47,6% | 6.377 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 159.311 | — | 159.311 | 13,5% | 19 |
| 3 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 55.855 | — | 55.855 | 4,7% | 20 |
| 4 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 41.908 | — | 41.908 | 3,6% | 20 |
| 5 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 35.626 | 2.250 | — | 37.876 | 3,2% | 75 |
| 6 | ROXION DESFACERE SRL CUI: 39845477 | 37.202 | 50 | — | 37.252 | 3,2% | 727 |
| 7 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 35.800 | — | — | 35.800 | 3,0% | 8 |
| 8 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 34.243 | 234 | — | 34.477 | 2,9% | 61 |
| 9 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 31.097 | — | — | 31.097 | 2,6% | 125 |
| 10 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 27.240 | — | 27.240 | 2,3% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 1,18 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38764699 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30197644-2 | 28.08.2025 | 225 |
| Obiectul contractului: hartie a4, top 500 coli | ||||
| DA38764228 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 28.08.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: cartus laser compatibil canon / hp 283/737 | ||||
| DA38764540 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 31154000-0 | 28.08.2025 | 64 |
| Obiectul contractului: memorie usb, stick 128 gb | ||||
| DA38764572 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30199000-0 | 28.08.2025 | 62 |
| Obiectul contractului: dosar pvc, diverse culori | ||||
| DA38519266 | ROXION-COM SRL CUI: 49289611 | 15812100-4 | 14.07.2025 | 61 |
| Obiectul contractului: paine graham feliata 300 gr | ||||
| DA38502424 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 15331000-7 | 10.07.2025 | 19 |
| Obiectul contractului: amestec legume 400g | ||||
| DA38502429 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 03221230-7 | 10.07.2025 | 110 |
| Obiectul contractului: ardei rosu | ||||
| DA38502437 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 15800000-6 | 10.07.2025 | 9 |
| Obiectul contractului: bors proaspat | ||||
| DA38502447 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 15542200-1 | 10.07.2025 | 68 |
| Obiectul contractului: branza proaspata solomonescu | ||||
| DA38502451 | DULCISIMO LIF SRL CUI: 31486777 | 15841000-5 | 10.07.2025 | 5 |
| Obiectul contractului: cacao dr. oetker 50 gr | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2517237 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 29.07.2025 | 3.271 |
| Obiectul contractului: gaze grad.2 trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517217 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64200000-8 | 29.07.2025 | 114 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonice+internet trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517209 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 29.07.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonice+internet trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517193 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 79941000-2 | 29.07.2025 | 169 |
| Obiectul contractului: contributie pentru economia circulara trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517185 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 29.07.2025 | 463 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517168 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 29.07.2025 | 6.936 |
| Obiectul contractului: gaze grad.2+15 trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517153 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 29.07.2025 | 2.830 |
| Obiectul contractului: energie electrica trim.ii 2025 | ||||
| DAN2517137 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 29.07.2025 | 1.614 |
| Obiectul contractului: apa rece canalizare trim.ii 2025 | ||||
| DAN2443616 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64200000-8 | 30.04.2025 | 75 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonice si internet trim.i 2025 | ||||
| DAN2443610 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 30.04.2025 | 548 |
| Obiectul contractului: convorbiri telefonice si internet trim.i 2025 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/36522072/api/v1/authorities/36522072/spend/api/v1/authorities/36522072/scores/api/v1/authorities/36522072/benchmarks/api/v1/authorities/36522072/county/api/v1/red-flags/by-authority/36522072/api/v1/authorities/36522072/years/api/v1/authorities/36522072/cpv/api/v1/authorities/36522072/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders