Cheltuieli totale
1,40 Mil.
61 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,02 Mil.
167 achiziții
Achiziții offline
379.746 RON
122 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 206 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 39; restul de 27 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA CUI: 477647 | 100.274 | 74.575 | — | 174.849 | 12,5% | 28 |
| 2 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 117.050 | 56.810 | — | 173.860 | 12,4% | 21 |
| 3 | TYPO DAS SOLUTIONS SRL CUI: 27958480 | 136.144 | 1.980 | — | 138.124 | 9,9% | 24 |
| 4 | SMART WAYTRAVEL & EVENTS SRL CUI: 33381874 | 98.254 | 33.233 | — | 131.487 | 9,4% | 27 |
| 5 | PI & CO SPORTMASTER SRL CUI: 13688840 | 78.080 | 17.443 | — | 95.523 | 6,8% | 11 |
| 6 | SUPERMARKET LA COCOS SA CUI: 31001774 | 63.969 | — | — | 63.969 | 4,6% | 3 |
| 7 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 56.673 | 937 | — | 57.610 | 4,1% | 13 |
| 8 | MEDICOVER SRL CUI: 15446991 | 49.818 | — | — | 49.818 | 3,6% | 6 |
| 9 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2844456 | — | 45.380 | — | 45.380 | 3,2% | 24 |
| 10 | NELMONTESTILL SRL CUI: 46754487 | 41.070 | — | — | 41.070 | 2,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,40 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41163766 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 11.09.2026 | 71 |
| Obiectul contractului: var hidratant | ||||
| DA41105545 | SMART WAYTRAVEL & EVENTS SRL CUI: 33381874 | 55110000-4 | 03.09.2026 | 12.437 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa | ||||
| DA41098953 | FEPER SA CUI: 752 | 55110000-4 | 03.09.2026 | 1.946 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare in camera single la hotel central ploiesti | ||||
| DA40971681 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44810000-1 | 11.08.2026 | 228 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila pt tusare teren fotbal | ||||
| DA40876429 | NELMONTESTILL SRL CUI: 46754487 | 63510000-7 | 23.07.2026 | 22.200 |
| Obiectul contractului: servicii organizare cantonament clubul dacilor-comandau , covasna | ||||
| DA40656706 | BBS ACTIVE LIFE SRL CUI: 18255520 | 37452110-5 | 18.06.2026 | 17.170 |
| Obiectul contractului: achizitie fluturasi de badmninton | ||||
| DA40636433 | NELMONTESTILL SRL CUI: 46754487 | 63510000-7 | 16.06.2026 | 18.870 |
| Obiectul contractului: servicii organizare cantonament clubul dacilor-comandau , covasna | ||||
| DA40563248 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 05.06.2026 | 101 |
| Obiectul contractului: casabella vopsea lavabila int 15l+amorsa | ||||
| DA40485399 | SUPERMARKET LA COCOS SA CUI: 31001774 | 15842300-5 | 26.05.2026 | 26.379 |
| Obiectul contractului: pachet dulciuri | ||||
| DA40326790 | SMART WAYTRAVEL & EVENTS SRL CUI: 33381874 | 55110000-4 | 06.05.2026 | 11.709 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865281 | FEPER SA CUI: 752 | 55110000-4 | 28.09.2026 | 1.946 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa | ||||
| DAN2865277 | ELCRIS SRL CUI: 17415240 | 55110000-4 | 28.09.2026 | 8.117 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa sportivi | ||||
| DAN2865254 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15842300-5 | 28.09.2026 | 581 |
| Obiectul contractului: achizitie dulciuri | ||||
| DAN2865250 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15842300-5 | 28.09.2026 | 3.096 |
| Obiectul contractului: dulciuri | ||||
| DAN2865233 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: transport sportivi - fotbal | ||||
| DAN2865227 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: transport sportivi - fotbal | ||||
| DAN2865216 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: transport sportivi - fotbal | ||||
| DAN2865212 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: transport sportivi - fotbal | ||||
| DAN2865207 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: transport sportivi - fotbal | ||||
| DAN2865203 | PIDES TRANS SRL CUI: 16374818 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: transport sportivi - fotbal | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/36613960/api/v1/authorities/36613960/spend/api/v1/authorities/36613960/scores/api/v1/authorities/36613960/benchmarks/api/v1/authorities/36613960/county/api/v1/red-flags/by-authority/36613960/api/v1/authorities/36613960/years/api/v1/authorities/36613960/cpv/api/v1/authorities/36613960/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders