Cheltuieli totale
119.907 RON
15 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
119.907 RON
44 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 481 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIIA X-PRO SRL CUI: 38719047 | 64.479 | — | — | 64.479 | 53,8% | 2 |
| 2 | AUDITOR FINANCIAR - ION D ALINA-ELENA CUI: 37578489 | 21.600 | — | — | 21.600 | 18,0% | 3 |
| 3 | NANIT OSP SRL CUI: 40972342 | 11.212 | — | — | 11.212 | 9,4% | 9 |
| 4 | EDUARD EXPART SRL CUI: 35380450 | 7.520 | — | — | 7.520 | 6,3% | 3 |
| 5 | EURO BEST TEAM SRL CUI: 21030918 | 3.400 | — | — | 3.400 | 2,8% | 2 |
| 6 | BESTPRINT PREST SRL CUI: 29851684 | 2.518 | — | — | 2.518 | 2,1% | 7 |
| 7 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 1.644 | — | — | 1.644 | 1,4% | 2 |
| 8 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 1.527 | — | — | 1.527 | 1,3% | 2 |
| 9 | PETRADI TEXTIL SRL CUI: 44581797 | 1.336 | — | — | 1.336 | 1,1% | 3 |
| 10 | MIHGELIA SRL CUI: 14223851 | 1.269 | — | — | 1.269 | 1,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 119.907 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39926337 | NANIT OSP SRL CUI: 40972342 | 30213100-6 | 03.03.2026 | 5.954 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it | ||||
| DA39926384 | NANIT OSP SRL CUI: 40972342 | 31154000-0 | 03.03.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: achzitie echipamente it | ||||
| DA39926412 | NANIT OSP SRL CUI: 40972342 | 30237410-6 | 03.03.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it | ||||
| DA39627511 | EURO BEST TEAM SRL CUI: 21030918 | 80530000-8 | 09.01.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de formare profesionala | ||||
| DA39627205 | MIVAL GROUP SRL CUI: 14157715 | 30125100-2 | 09.01.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse de toner | ||||
| DA39248811 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 10.11.2025 | 319 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de certificare a semnaturii electronice | ||||
| DA39102171 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 44423000-1 | 17.10.2025 | 394 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet produse igiena | ||||
| DA39102246 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 30192700-8 | 17.10.2025 | 1.250 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet produse de papetarie | ||||
| DA38836312 | MIHGELIA SRL CUI: 14223851 | 50800000-3 | 10.09.2025 | 1.269 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de intretinere si de reparare | ||||
| DA38678438 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 11.08.2025 | 638 |
| Obiectul contractului: achizitie kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 2 ani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/36649107/api/v1/authorities/36649107/spend/api/v1/authorities/36649107/scores/api/v1/authorities/36649107/benchmarks/api/v1/authorities/36649107/county/api/v1/red-flags/by-authority/36649107/api/v1/authorities/36649107/years/api/v1/authorities/36649107/cpv/api/v1/authorities/36649107/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders