Cheltuieli totale
186.098 RON
28 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
186.098 RON
143 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 323 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 33; restul de 21 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIANA-TEAM CONSULTING SRL CUI: 26462569 | 30.000 | — | — | 30.000 | 16,1% | 3 |
| 2 | MAX SRL CUI: 3697680 | 22.632 | — | — | 22.632 | 12,2% | 36 |
| 3 | AMT ENVIRO CONSULTING SRL CUI: 36286877 | 18.000 | — | — | 18.000 | 9,7% | 1 |
| 4 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 15.771 | — | — | 15.771 | 8,5% | 7 |
| 5 | ELECTROSOFT SRL CUI: 14833345 | 15.536 | — | — | 15.536 | 8,3% | 3 |
| 6 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 13.538 | — | — | 13.538 | 7,3% | 22 |
| 7 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 10.099 | — | — | 10.099 | 5,4% | 18 |
| 8 | LEDEN COM SRL CUI: 11549811 | 9.649 | — | — | 9.649 | 5,2% | 21 |
| 9 | POMPE INSTAL SRL CUI: 12459520 | 6.486 | — | — | 6.486 | 3,5% | 1 |
| 10 | KEMCRISTAL SRL CUI: 11390391 | 5.901 | — | — | 5.901 | 3,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 186.098 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41280588 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41261712 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.568 |
| Obiectul contractului: pachet 13680 | ||||
| DA41253719 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44190000-8 | 24.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: pachet 1000 | ||||
| DA41163143 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44190000-8 | 11.09.2026 | 1.080 |
| Obiectul contractului: pachet 976 | ||||
| DA41055237 | MAX SRL CUI: 3697680 | 39224330-0 | 26.08.2026 | 675 |
| Obiectul contractului: pachet 926 | ||||
| DA41044930 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 25.08.2026 | 893 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41039272 | OPETH INGREDIUM SRL CUI: 41028742 | 24312220-2 | 24.08.2026 | 920 |
| Obiectul contractului: clor ( hipoclorit) | ||||
| DA40918460 | ROINSTAL PROFESIONAL SRL CUI: 36050395 | 43134100-2 | 31.07.2026 | 4.813 |
| Obiectul contractului: pompa submersibila pentru ape uzate pentax dmt 210, 1.5 kw, 380v, max 54 mc/h, hmax 18.4-5.2, ip68, | ||||
| DA40918181 | ELECTRO DOVIS SRL CUI: 1864641 | 31680000-6 | 31.07.2026 | 769 |
| Obiectul contractului: pachet electrice | ||||
| DA40878329 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 23.07.2026 | 2.825 |
| Obiectul contractului: pachet 681 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/36763780/api/v1/authorities/36763780/spend/api/v1/authorities/36763780/scores/api/v1/authorities/36763780/benchmarks/api/v1/authorities/36763780/county/api/v1/red-flags/by-authority/36763780/api/v1/authorities/36763780/years/api/v1/authorities/36763780/cpv/api/v1/authorities/36763780/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders