Cheltuieli totale
745.667 RON
20 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
745.667 RON
121 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 280 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERAPLAST SA CUI: 3094980 | 314.269 | — | — | 314.269 | 42,1% | 35 |
| 2 | WILO TRANS SRL CUI: 7476940 | 103.827 | — | — | 103.827 | 13,9% | 19 |
| 3 | FERO & DEI SERV SRL CUI: 23130778 | 92.500 | — | — | 92.500 | 12,4% | 11 |
| 4 | FORTIM NORD SRL CUI: 30436177 | 70.214 | — | — | 70.214 | 9,4% | 3 |
| 5 | MULTIGAMA SERVICE SRL CUI: 34732469 | 32.595 | — | — | 32.595 | 4,4% | 5 |
| 6 | JAFAR ARMATURI SRL CUI: 19139256 | 24.764 | — | — | 24.764 | 3,3% | 2 |
| 7 | SADACHIT PRODCOM SRL CUI: 5360833 | 19.131 | — | — | 19.131 | 2,6% | 23 |
| 8 | RULEXIM SRL CUI: 9837103 | 16.227 | — | — | 16.227 | 2,2% | 6 |
| 9 | ONY & VLADY TRANS SRL CUI: 17580387 | 13.000 | — | — | 13.000 | 1,7% | 2 |
| 10 | STETCU ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27403633 | 12.500 | — | — | 12.500 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 745.667 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37442865 | WILO TRANS SRL CUI: 7476940 | 42122400-4 | 07.02.2025 | 12.009 |
| Obiectul contractului: pompa apa uzata | ||||
| DA36802676 | WILO TRANS SRL CUI: 7476940 | 44425200-7 | 29.10.2024 | 1.012 |
| Obiectul contractului: achizitie garnituri profilate1. garnitura profilata wilo dn80 - 5 buc. 2. garnitura profilata wilo d | ||||
| DA36760867 | OZSVATH ELECTRIC SRL CUI: 40753784 | 50511000-0 | 23.10.2024 | 5.923 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de reparatii pome | ||||
| DA36773710 | SADACHIT PRODCOM SRL CUI: 5360833 | 24312220-2 | 23.10.2024 | 1.722 |
| Obiectul contractului: achizitie hipoclorit de sodiu | ||||
| DA36545399 | WILO TRANS SRL CUI: 7476940 | 50511000-0 | 20.09.2024 | 6.218 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a pompelor (rev.2) | ||||
| DA36225599 | SWS SONNEK ENGINEERING SRL CUI: 22323258 | 42122000-0 | 01.08.2024 | 1.268 |
| Obiectul contractului: achizitie pompa dozatoare | ||||
| DA35182340 | SADACHIT PRODCOM SRL CUI: 5360833 | 24312220-2 | 06.03.2024 | 1.722 |
| Obiectul contractului: achizitie hipoclorit | ||||
| DA34606819 | RULEXIM SRL CUI: 9837103 | 09221100-5 | 04.12.2023 | 3.594 |
| Obiectul contractului: achizitie ungatoare automate | ||||
| DA33294343 | SADACHIT PRODCOM SRL CUI: 5360833 | 24312220-2 | 18.05.2023 | 1.400 |
| Obiectul contractului: achizitie hipoclorit | ||||
| DA33135325 | TERAPLAST SA CUI: 3094980 | 45223822-4 | 28.04.2023 | 10.661 |
| Obiectul contractului: achizitei pacchrt ( camine racord -40buc; colonana racord -70buc; capaca camin racord -41buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/36789844/api/v1/authorities/36789844/spend/api/v1/authorities/36789844/scores/api/v1/authorities/36789844/benchmarks/api/v1/authorities/36789844/county/api/v1/red-flags/by-authority/36789844/api/v1/authorities/36789844/years/api/v1/authorities/36789844/cpv/api/v1/authorities/36789844/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders