Cheltuieli totale
2,36 Mil.
33 furnizori · cheltuieli între 2019 și 2026
Achiziții directe
2,36 Mil.
190 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 192 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULU SECURITY 2000 SRL CUI: 39873728 | 1.219.244 | — | — | 1.219.244 | 51,8% | 27 |
| 2 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 172.157 | — | — | 172.157 | 7,3% | 39 |
| 3 | AM CENTER CRIS SRL CUI: 36951252 | 142.284 | — | — | 142.284 | 6,0% | 33 |
| 4 | ANDRESERV MOSCOPOL SRL CUI: 33018764 | 132.708 | — | — | 132.708 | 5,6% | 5 |
| 5 | INFOGO-MOTOR SRL CUI: 26411450 | 94.392 | — | — | 94.392 | 4,0% | 1 |
| 6 | ECOSERV CONSAR SRL CUI: 40085790 | 78.850 | — | — | 78.850 | 3,3% | 1 |
| 7 | ECO SPEED CLEAN SRL CUI: 37183748 | 72.159 | — | — | 72.159 | 3,1% | 2 |
| 8 | S & S MATLE PROD SRL CUI: 23130190 | 66.100 | — | — | 66.100 | 2,8% | 4 |
| 9 | TERMOCONTROL RETELE GAZ SRL CUI: 24412505 | 59.536 | — | — | 59.536 | 2,5% | 1 |
| 10 | SOLEFE PROD SRL CUI: 15978182 | 56.000 | — | — | 56.000 | 2,4% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 2,36 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276845 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 71631200-2 | 28.09.2026 | 136 |
| Obiectul contractului: 71631200-2 servicii de inspectie tehnica a automobilelor (rev.2) | ||||
| DA41236419 | WANTME ONLINE SRL CUI: 31691453 | 39522530-1 | 22.09.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: corturi | ||||
| DA41235981 | S & S MATLE PROD SRL CUI: 23130190 | 79995100-6 | 22.09.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: servicii de arhivare | ||||
| DA41194935 | SMART HOUSE COLOR SRL CUI: 37283429 | 45442100-8 | 16.09.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: lucrari de vopsire | ||||
| DA41146265 | CAEXIM SRL CUI: 7531468 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 3.341 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie pachet produse curatenie | ||||
| DA41036136 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 50112000-3 | 24.08.2026 | 1.178 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere,ar62 daj | ||||
| DA40863725 | WANTME ONLINE SRL CUI: 31691453 | 35123400-6 | 22.07.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: ecusoane de identificare | ||||
| DA40813526 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66514110-0 | 13.07.2026 | 5.972 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare a autovehiculelor ( | ||||
| DA40736833 | WANTME ONLINE SRL CUI: 31691453 | 39294100-0 | 07.07.2026 | 594 |
| Obiectul contractului: pachet de promovare rollup - print si mecanism incluse, machetare grafica | ||||
| DA40615763 | WANTME ONLINE SRL CUI: 31691453 | 35123400-6 | 12.06.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: ecusoane de identificare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/37628390/api/v1/authorities/37628390/spend/api/v1/authorities/37628390/scores/api/v1/authorities/37628390/benchmarks/api/v1/authorities/37628390/county/api/v1/red-flags/by-authority/37628390/api/v1/authorities/37628390/years/api/v1/authorities/37628390/cpv/api/v1/authorities/37628390/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders