Cheltuieli totale
1,98 Mil.
95 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,98 Mil.
475 achiziții
Achiziții offline
1.708 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 194 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTAL SERV SRL CUI: 24229533 | 369.069 | — | — | 369.069 | 18,7% | 8 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 365.266 | — | — | 365.266 | 18,5% | 15 |
| 3 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 143.313 | — | — | 143.313 | 7,2% | 4 |
| 4 | ZAINEA COM SERV SRL CUI: 6674630 | 119.584 | — | — | 119.584 | 6,0% | 9 |
| 5 | ARHIVITOR SRL CUI: 33081885 | 115.080 | — | — | 115.080 | 5,8% | 1 |
| 6 | RINO GUARD SRL CUI: 34844748 | 105.232 | — | — | 105.232 | 5,3% | 1 |
| 7 | APAN SRL CUI: 2258503 | 99.555 | — | — | 99.555 | 5,0% | 5 |
| 8 | UNIEL SERV SRL CUI: 6392442 | 90.909 | — | — | 90.909 | 4,6% | 1 |
| 9 | OMV PETROM E&P BULGARIA SRL CUI: 11472491 | 67.203 | — | — | 67.203 | 3,4% | 1 |
| 10 | BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 | 51.278 | — | — | 51.278 | 2,6% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 1,98 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302581 | BALDUM SERV SRL CUI: 37373661 | 71631200-2 | 30.09.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: itp dacia duster b-816-wma | ||||
| DA41290796 | VIPER SRL CUI: 17061282 | 34300000-0 | 29.09.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: achizitie becuri auto | ||||
| DA41286921 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 377 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet protectie | ||||
| DA41236172 | OPECOM SERV SRL CUI: 37981952 | 50112200-5 | 22.09.2026 | 577 |
| Obiectul contractului: revizie br-06-jvv | ||||
| DA41196194 | VERIFICARI GAZ INSTALATII SRL CUI: 31023454 | 76600000-9 | 16.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie utilizare gaze | ||||
| DA41134743 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 33141623-3 | 08.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: kit trusa medicala si carton ptr diplome | ||||
| DA41038309 | TAUCETI INFO SRL CUI: 42652956 | 30125000-1 | 24.08.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: unitate cilindru xerox ir adv 3525i | ||||
| DA41002268 | BALDUM SERV SRL CUI: 37373661 | 71631200-2 | 17.08.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: itp dacia duster br-12-caj | ||||
| DA40987728 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44316510-6 | 13.08.2026 | 125 |
| Obiectul contractului: pachet lacat+cilindru | ||||
| DA40961422 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 30192700-8 | 10.08.2026 | 863 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 500 coli/top | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1259946 | GLORIA MARKET SRL CUI: 33012753 | 39830000-9 | 07.04.2020 | 61 |
| Obiectul contractului: sapun lichid normal si sapun lichid antibacterian | ||||
| DAN1259940 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 39830000-9 | 07.04.2020 | 389 |
| Obiectul contractului: produse curatenie pentru dezinfectare (masuri protectie salariati impotriva covid-19): sapun lichid, clor, alcool sanitar | ||||
| DAN1215214 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39830000-9 | 07.01.2020 | 749 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie si de intretinere grupuri sanitare | ||||
| DAN1215213 | ROMWEST EURO SRL CUI: 15739584 | 50116500-6 | 07.01.2020 | 25 |
| Obiectul contractului: reparare pneu | ||||
| DAN1162508 | SERVICE AUTOMOBILE BRAILA SA CUI: 2241102 | 50112000-3 | 02.10.2019 | 25 |
| Obiectul contractului: constatare defectiuni si deviz estimativ reparatii autovehicul dacia logan | ||||
| DAN1162503 | SERVICE AUTOMOBILE BRAILA SA CUI: 2241102 | 50112000-3 | 02.10.2019 | 25 |
| Obiectul contractului: constatare defectiuni si deviz estimativ reparatii autovehicul hyundai accent | ||||
| DAN1126297 | OANCEA COM SRL CUI: 2242353 | 50112000-3 | 09.07.2019 | 160 |
| Obiectul contractului: reparat instalatie aer conditionat dacia logan | ||||
| DAN1055489 | OANCEA COM SRL CUI: 2242353 | 50116500-6 | 10.01.2019 | 17 |
| Obiectul contractului: reparatie pneu (vulcanizare) | ||||
| DAN1055403 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 39831240-0 | 10.01.2019 | 250 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie si de intretinere grupuri sanitare | ||||
| DAN1018116 | GRAMVE OFFICE SRL CUI: 32481212 | 30199230-1 | 09.10.2018 | 7 |
| Obiectul contractului: 100 plicuri cd | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/37817241/api/v1/authorities/37817241/spend/api/v1/authorities/37817241/scores/api/v1/authorities/37817241/benchmarks/api/v1/authorities/37817241/county/api/v1/red-flags/by-authority/37817241/api/v1/authorities/37817241/years/api/v1/authorities/37817241/cpv/api/v1/authorities/37817241/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders