Cheltuieli totale
2,77 Mil.
108 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,25 Mil.
499 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
520.582 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 141 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 88; restul de 76 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 520.582 | 520.582 | 18,8% | 1 |
| 2 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 254.119 | — | — | 254.119 | 9,2% | 3 |
| 3 | ELINSTAL SRL CUI: 15826826 | 224.264 | — | — | 224.264 | 8,1% | 11 |
| 4 | SPEED ESCORT TEAM SRL CUI: 37215211 | 201.202 | — | — | 201.202 | 7,3% | 13 |
| 5 | VEM SRL CUI: 7428757 | 170.297 | — | — | 170.297 | 6,2% | 73 |
| 6 | ROMANOR SRL CUI: 1917665 | 140.270 | — | — | 140.270 | 5,1% | 2 |
| 7 | STANCIX TECHNOLOGY SRL CUI: 44847644 | 105.025 | — | — | 105.025 | 3,8% | 8 |
| 8 | ZUMBAR CONSTRUCT SRL-D CUI: 28139115 | 97.838 | — | — | 97.838 | 3,5% | 3 |
| 9 | ELMA VP SRL CUI: 9595271 | 84.370 | — | — | 84.370 | 3,0% | 3 |
| 10 | UNIVERS T SRL CUI: 1929449 | 59.268 | — | — | 59.268 | 2,1% | 32 |
Ponderea este calculată din cei 2,77 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41215071 | VEM SRL CUI: 7428757 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 1.430 |
| Obiectul contractului: consumabile it | ||||
| DA41213647 | UNIVERS T SRL CUI: 1929449 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 990 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41096862 | CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE STANCU FLORICA CUI: 21287394 | 85121270-6 | 02.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: pachet teste psihologice | ||||
| DA41085265 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 33761000-2 | 01.09.2026 | 2.795 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40997570 | VEM SRL CUI: 7428757 | 39515400-9 | 14.08.2026 | 41.724 |
| Obiectul contractului: rolete textile | ||||
| DA40975755 | FIRE PRO EQUIPMENT & SAFETY SRL CUI: 36396918 | 50413200-5 | 11.08.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: serviicii mentenanta echipament stingere incendii | ||||
| DA40913988 | EPSILON SRL CUI: 8077425 | 32422000-7 | 30.07.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: pachet switch + alimentator 12v | ||||
| DA40904549 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197642-8 | 29.07.2026 | 565 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 alba 80 gr mp 500 coli top sky copy calitate superioara | ||||
| DA40832758 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 16.07.2026 | 2.771 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA40828002 | VEM SRL CUI: 7428757 | 30125100-2 | 15.07.2026 | 2.154 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1010529 | procedura simplificata | 30213300-8 | 21.12.2018 | 520.582 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare echipamente it si mobilier | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3797204/api/v1/authorities/3797204/spend/api/v1/authorities/3797204/scores/api/v1/authorities/3797204/benchmarks/api/v1/authorities/3797204/county/api/v1/red-flags/by-authority/3797204/api/v1/authorities/3797204/years/api/v1/authorities/3797204/cpv/api/v1/authorities/3797204/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders