Cheltuieli totale
13,80 Mil.
476 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
13,80 Mil.
13.318 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
679
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.958 din 3.055
În context județean: 0,20% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 75 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 105; restul de 93 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONAU TERMO SRL CUI: 26594209 | 1.019.648 | — | — | 1.019.648 | 7,4% | 4 |
| 2 | PHARMA SA CUI: 13591928 | 1.006.578 | — | — | 1.006.578 | 7,3% | 688 |
| 3 | CLINI LAB SRL CUI: 3102218 | 703.923 | — | — | 703.923 | 5,1% | 904 |
| 4 | PROINSTAL SRL CUI: 17759707 | 672.586 | — | — | 672.586 | 4,9% | 1 |
| 5 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 470.295 | — | — | 470.295 | 3,4% | 411 |
| 6 | BIO EEL SRL CUI: 1199107 | 440.250 | — | — | 440.250 | 3,2% | 280 |
| 7 | MEDIPLUS EXIM SRL CUI: 9311280 | 398.788 | — | — | 398.788 | 2,9% | 385 |
| 8 | ALARA INTERNATIONAL SRL CUI: 29343872 | 361.214 | — | — | 361.214 | 2,6% | 96 |
| 9 | FARMEXIM SA CUI: 335278 | 347.011 | — | — | 347.011 | 2,5% | 539 |
| 10 | ROMANIAN SOFT COMPANY SRL CUI: 13591111 | 289.780 | — | — | 289.780 | 2,1% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 13,80 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41281185 | CLINI LAB SRL CUI: 3102218 | 50400000-9 | 28.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii urised mini | ||||
| DA41267635 | KEMBLI-MED SRL CUI: 10511100 | 33695000-8 | 28.09.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: solutie vascoelastica aurovisc 2% 2ml metilceluloza | ||||
| DA41267770 | KEMBLI-MED SRL CUI: 10511100 | 33662100-9 | 28.09.2026 | 680 |
| Obiectul contractului: solutie vascoelastica pe-ha-luron f 3% 1.0ml | ||||
| DA41270852 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 28.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41271190 | DISTRIGAZ NORD SRL CUI: 51999831 | 76000000-3 | 28.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: verificare centrala murala 124 kw | ||||
| DA41269583 | TADPOLE SRL CUI: 7846393 | 45333000-0 | 25.09.2026 | 52.857 |
| Obiectul contractului: proiectare si executie instalatie utilizare gaze naturale | ||||
| DA41253969 | DRAEGER ROMANIA SRL CUI: 2836925 | 50413100-4 | 24.09.2026 | 491 |
| Obiectul contractului: verificare, calibrare pac 6xx0, 8xx0 o2 si inlocuire baterie | ||||
| DA41255823 | METROCERT UMITEMP SRL CUI: 19163769 | 50433000-9 | 24.09.2026 | 202 |
| Obiectul contractului: etalonare termohigrometru | ||||
| DA41252825 | PROINSTAL SRL CUI: 17759707 | 45310000-3 | 24.09.2026 | 672.586 |
| Obiectul contractului: racordare la reteaua electrica spor de putere | ||||
| DA41244152 | SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SA CUI: 15995515 | 24931250-6 | 23.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: mediu aabtl (drigalski lactose agar) - pachet x 10 placi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3797212/api/v1/authorities/3797212/spend/api/v1/authorities/3797212/scores/api/v1/authorities/3797212/benchmarks/api/v1/authorities/3797212/county/api/v1/red-flags/by-authority/3797212/api/v1/authorities/3797212/years/api/v1/authorities/3797212/cpv/api/v1/authorities/3797212/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders