Cheltuieli totale
1,84 Mil.
41 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2024
Achiziții directe
1,46 Mil.
71 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
379.453 RON
12 proceduri · 12 contracte
Rata ofertantului unic
50,0%
12 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.796 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 365 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGOFFICE WEB SRL CUI: 39572393 | 121.782 | — | 245.150 | 366.932 | 20,0% | 13 |
| 2 | CLUJ TODAY PRESS SRL CUI: 35336870 | 175.000 | — | — | 175.000 | 9,5% | 1 |
| 3 | EVENIMENTE CU STIL SRL CUI: 36817154 | 140.000 | — | — | 140.000 | 7,6% | 1 |
| 4 | VOX 7 GROUP PRESS SRL CUI: 39443240 | 125.000 | — | — | 125.000 | 6,8% | 1 |
| 5 | RESOURCING INNOVATION SRL CUI: 17054129 | 100.000 | — | — | 100.000 | 5,4% | 1 |
| 6 | DOR TRAVEL SRL CUI: 45469113 | 95.000 | — | — | 95.000 | 5,2% | 1 |
| 7 | FUTUREALITY NETWORK 2030AI SRL CUI: 42244442 | 95.000 | — | — | 95.000 | 5,2% | 1 |
| 8 | EXPO2EUROPE FINANCE SRL CUI: 36530474 | 92.000 | — | — | 92.000 | 5,0% | 1 |
| 9 | DOXBOX SRL CUI: 34980863 | 64.770 | — | — | 64.770 | 3,5% | 5 |
| 10 | TUDOR COMMUNICATION SRL CUI: 35024100 | 60.905 | — | — | 60.905 | 3,3% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,84 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA35980481 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 19.06.2024 | 6.320 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto | ||||
| DA35943813 | BUM MEDIA SRL CUI: 24047710 | 22212100-0 | 13.06.2024 | 1.000 |
| Obiectul contractului: abonamente lunar la saptamanlaul gazeta de cluj | ||||
| DA35906243 | TECH AGENCY SRL CUI: 48474033 | 72415000-2 | 07.06.2024 | 9.000 |
| Obiectul contractului: administrare si mentenanta site web | ||||
| DA35618594 | DAMIAN CLEANING SERVICES SRL CUI: 44400114 | 90900000-6 | 26.04.2024 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie si igienizare | ||||
| DA35312220 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 21.03.2024 | 6.320 |
| Obiectul contractului: achizitie bonuri valorice carburanti | ||||
| DA35011706 | ELEKTROWEIGL SRL CUI: 10196053 | 50312000-5 | 12.02.2024 | 13.750 |
| Obiectul contractului: abonament servicii it lunar | ||||
| DA34969285 | SUCIU G DOINA-MARIA - MEDIC PRIMAR MEDICINA MUNCII CUI: 47315803 | 85147000-1 | 06.02.2024 | 4.551 |
| Obiectul contractului: achizitie analize anuale angajati | ||||
| DA34968236 | SPACE CLEANING SRL CUI: 40452501 | 90910000-9 | 05.02.2024 | 12.000 |
| Obiectul contractului: curatenie de intretinere lunara | ||||
| DA34961555 | REGISTA DIGITAL SA CUI: 44681966 | 72268000-1 | 05.02.2024 | 4.000 |
| Obiectul contractului: - registratura electronica | ||||
| DA34961934 | SISTEME DE SECURITATE SCUTUL NEGRU SRL CUI: 26249103 | 79711000-1 | 05.02.2024 | 1.320 |
| Obiectul contractului: servicii de monitorizare si interventie | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1094552 | procedura simplificata | 30213100-6 | 31.10.2023 | 208.800 |
| Obiectul contractului: achizitie laptop | ||||
| SCNA1094549 | procedura simplificata | 48820000-2 | 31.10.2023 | 16.554 |
| Obiectul contractului: achizitie server | ||||
| SCNA1094393 | procedura simplificata | 30232110-8 | 27.10.2023 | 7.950 |
| Obiectul contractului: achizitie imprimanta laser portabila | ||||
| SCNA1094392 | procedura simplificata | 32551200-2 | 27.10.2023 | 13.064 |
| Obiectul contractului: achizitie centrala telefonica | ||||
| SCNA1094390 | procedura simplificata | 38652120-7 | 27.10.2023 | 13.196 |
| Obiectul contractului: achizitie videoproiector | ||||
| SCNA1094389 | procedura simplificata | 30237450-8 | 27.10.2023 | 7.698 |
| Obiectul contractului: achizitie tablete | ||||
| SCNA1094388 | procedura simplificata | 30232110-8 | 27.10.2023 | 6.000 |
| Obiectul contractului: achizitie multifunctionala laser | ||||
| SCNA1094371 | procedura simplificata | 48760000-3 | 27.10.2023 | 2.499 |
| Obiectul contractului: achiziitie antivirus 23 buc | ||||
| SCNA1094370 | procedura simplificata | 30232110-8 | 27.10.2023 | 22.400 |
| Obiectul contractului: achizitie imprimanta laser | ||||
| SCNA1094368 | procedura simplificata | 30233132-5 | 27.10.2023 | 8.892 |
| Obiectul contractului: achizitie hdd extern 5tb | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/37983716/api/v1/authorities/37983716/spend/api/v1/authorities/37983716/scores/api/v1/authorities/37983716/benchmarks/api/v1/authorities/37983716/county/api/v1/red-flags/by-authority/37983716/api/v1/authorities/37983716/years/api/v1/authorities/37983716/cpv/api/v1/authorities/37983716/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders