Cheltuieli totale
2,26 Mil.
111 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,81 Mil.
360 achiziții
Achiziții offline
22.151 RON
24 achiziții
Licitații
429.764 RON
1 proceduri · 3 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
7 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 191 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | — | — | 265.836 | 265.836 | 11,8% | 1 |
| 2 | DOCOM ELECTRONIC SRL CUI: 15649651 | 178.918 | — | — | 178.918 | 7,9% | 29 |
| 3 | ITC GLOBAL DIGITAL CONCEPT SRL CUI: 40085111 | — | — | 163.928 | 163.928 | 7,3% | 2 |
| 4 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 160.518 | — | — | 160.518 | 7,1% | 25 |
| 5 | NOVISTAR PROD-COM SRL CUI: 6792570 | 154.474 | — | — | 154.474 | 6,8% | 24 |
| 6 | CONCEPTYX SRL CUI: 34426109 | 140.000 | — | — | 140.000 | 6,2% | 2 |
| 7 | KRONECT COMUNICATII SRL CUI: 15282201 | 132.437 | — | — | 132.437 | 5,9% | 1 |
| 8 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 126.000 | — | — | 126.000 | 5,6% | 3 |
| 9 | BUSINESS MB EXIM SRL CUI: 10009341 | 93.409 | 8.760 | — | 102.169 | 4,5% | 5 |
| 10 | EXPERTEVALUATOR SRL CUI: 19651115 | 79.200 | — | — | 79.200 | 3,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,26 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290875 | DOCOM ELECTRONIC SRL CUI: 15649651 | 32561000-3 | 29.09.2026 | 2.546 |
| Obiectul contractului: sistem digital conexiune hdmi pentru 30 spatii scolare | ||||
| DA41262096 | NOVISTAR PROD-COM SRL CUI: 6792570 | 39800000-0 | 24.09.2026 | 16.529 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie si igienizare | ||||
| DA41261100 | SEVEN OAKS SERV SRL CUI: 51086279 | 39160000-1 | 24.09.2026 | 9.900 |
| Obiectul contractului: masa elevi cu 2 compartimente pentru depozitare | ||||
| DA41261217 | SEVEN OAKS SERV SRL CUI: 51086279 | 50850000-8 | 24.09.2026 | 2.950 |
| Obiectul contractului: reconditionare si infoliere blaturi de birou | ||||
| DA41193286 | SICA GUARD SRL CUI: 27488907 | 50610000-4 | 18.09.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: service si mentenanta idsai | ||||
| DA41167772 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39162100-6 | 11.09.2026 | 2.207 |
| Obiectul contractului: suport telefoane mobile | ||||
| DA41166556 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 42964000-1 | 11.09.2026 | 5.036 |
| Obiectul contractului: pachet articole birotica | ||||
| DA41146968 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 35111200-7 | 09.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servici de verificare statie de pompare | ||||
| DA41145908 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 09.09.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare hidranti | ||||
| DA41147098 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 09.09.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare stingator p6 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2863395 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 24.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: reanoire certificat digital 36 de luni | ||||
| DAN2851940 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 11.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat valabil 36 luni | ||||
| DAN2788044 | IMPRINTO VEST SRL CUI: 51397003 | 30192153-8 | 24.06.2026 | 87 |
| Obiectul contractului: tusiera cp20 negru p laca 05 cmp.-4911,p20 | ||||
| DAN2728159 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 08.04.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DAN2712168 | DRAGOMIR ADINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 37290620 | 79417000-0 | 25.03.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: evaluare si analiza de risc la securitatea fizica a obiectivului | ||||
| DAN2681461 | EXPERT DIPLOMATIC DIGITAL SRL CUI: 44320040 | 80530000-8 | 12.02.2026 | 1.420 |
| Obiectul contractului: curs noutati legislative in domeniul contabilitatii institutilor publice | ||||
| DAN2681435 | CONSILIUL LOCAL - SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN CUI: 13962147 | 90918000-5 | 12.02.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: curatare cos fum | ||||
| DAN2457222 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES CUI: 3694713 | 35121500-3 | 20.05.2025 | 244 |
| Obiectul contractului: achizitionare stampila, cu noul minister | ||||
| DAN2442832 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CUI: 5360914 | 98341000-5 | 30.04.2025 | 150 |
| Obiectul contractului: cazare concurs - interjudetean jonctiunea fibrei optice | ||||
| DAN2442224 | ARBUROM SRL CUI: 6404695 | 15810000-9 | 29.04.2025 | 1.009 |
| Obiectul contractului: masa servita-ziua educatiei financiare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1118037 | procedura simplificata | 30000000-9 | 12.03.2025 | 429.764 |
| Obiectul contractului: dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului tehnic george baritiu baia mare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3825860/api/v1/authorities/3825860/spend/api/v1/authorities/3825860/scores/api/v1/authorities/3825860/benchmarks/api/v1/authorities/3825860/county/api/v1/red-flags/by-authority/3825860/api/v1/authorities/3825860/years/api/v1/authorities/3825860/cpv/api/v1/authorities/3825860/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders