Cheltuieli totale
6,61 Mil.
249 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,62 Mil.
8.307 achiziții
Achiziții offline
514.099 RON
76 achiziții
Licitații
479.824 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 104 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 133; restul de 121 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHERMAN CONSTRUCTII SRL CUI: 47794234 | 813.471 | — | — | 813.471 | 12,3% | 9 |
| 2 | SOFTLINK CENTRAL EUROPE SRL CUI: 15169130 | 255.247 | — | 479.824 | 735.071 | 11,1% | 22 |
| 3 | F HAUS SRL CUI: 648569 | 427.058 | — | — | 427.058 | 6,5% | 14 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 299.523 | — | — | 299.523 | 4,5% | 19 |
| 5 | INFOCENTER SRL CUI: 7559248 | 288.994 | — | — | 288.994 | 4,4% | 748 |
| 6 | KLIK MOB SRL CUI: 35867472 | 272.074 | — | — | 272.074 | 4,1% | 48 |
| 7 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 249.440 | — | — | 249.440 | 3,8% | 592 |
| 8 | FUSLE SECURITY SRL CUI: 26621079 | 233.494 | 6.190 | — | 239.684 | 3,6% | 52 |
| 9 | REMPTON SRL CUI: 9689252 | 198.907 | — | — | 198.907 | 3,0% | 721 |
| 10 | CONSUL SECURITY SYSTEM SRL CUI: 16954041 | 177.565 | — | — | 177.565 | 2,7% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 6,61 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274257 | SEPTIMIU ITP SRL CUI: 48546784 | 71631200-2 | 29.09.2026 | 194 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica autoturism | ||||
| DA41174786 | CLEAN MAX SERVICE SRL CUI: 33560241 | 33763000-6 | 16.09.2026 | 315 |
| Obiectul contractului: rola hartie prosop e/i | ||||
| DA41174813 | CLEAN MAX SERVICE SRL CUI: 33560241 | 18937000-6 | 16.09.2026 | 147 |
| Obiectul contractului: saci menajeri 60l | ||||
| DA41174825 | CLEAN MAX SERVICE SRL CUI: 33560241 | 18937000-6 | 16.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: saci menajeri 35l | ||||
| DA41174847 | CLEAN MAX SERVICE SRL CUI: 33560241 | 39831600-2 | 16.09.2026 | 545 |
| Obiectul contractului: eqo detrartrant wc 0,75l | ||||
| DA41174858 | CLEAN MAX SERVICE SRL CUI: 33560241 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: twt perie pereti curbata | ||||
| DA41174867 | CLEAN MAX SERVICE SRL CUI: 33560241 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 122 |
| Obiectul contractului: twt maner telescopic 2*200 | ||||
| DA41171005 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 16.09.2026 | 1.868 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||
| DA41177207 | SUPERMARKET SERVICE SRL CUI: 21926986 | 39713431-3 | 16.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: saci filtranti din fleece pentru wd3 | ||||
| DA41177461 | SUPERMARKET SERVICE SRL CUI: 21926986 | 39713431-3 | 16.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: sac de filtru din fleece pentru aspirator karcher wd | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1891791 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SATU MARE CUI: 3896593 | 85140000-2 | 03.04.2023 | 875 |
| Obiectul contractului: determinari analize | ||||
| DAN1891790 | FIRST PHONE GSM SRL CUI: 39443852 | 45453000-7 | 03.04.2023 | 74.975 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatie interior/exterior | ||||
| DAN1891788 | ERYZA PROIECT SRL CUI: 15961776 | 71354300-7 | 03.04.2023 | 14.000 |
| Obiectul contractului: prestarii servicii proiectare | ||||
| DAN1891787 | CABINET DE AVOCAT DEMETER IOAN PETRU CUI: 25110785 | 79100000-5 | 03.04.2023 | 2.535 |
| Obiectul contractului: servicii juridice | ||||
| DAN1891783 | BODNAR SRL CUI: 649203 | 45310000-3 | 03.04.2023 | 31.593 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii instalatii electrice | ||||
| DAN1782735 | PENITENCIARUL SATU MARE CUI: 3896550 | 63110000-3 | 26.10.2022 | 16.640 |
| Obiectul contractului: munca necalificata | ||||
| DAN1659611 | FIRST PHONE GSM SRL CUI: 39443852 | 45453000-7 | 05.04.2022 | 53.376 |
| Obiectul contractului: lucrari stopare igrasie | ||||
| DAN1637012 | PENITENCIARUL SATU MARE CUI: 3896550 | 63110000-3 | 28.02.2022 | 57.983 |
| Obiectul contractului: munca necalificata | ||||
| DAN1636992 | ADVANCED DESIGN SRL CUI: 34806116 | 71354300-7 | 28.02.2022 | 49.254 |
| Obiectul contractului: plan releveu | ||||
| DAN1636969 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - COMPARTIMENT TVA CUI: 14388655 | 63712000-3 | 28.02.2022 | 639 |
| Obiectul contractului: abonamente parcare pentru autoturismele institutiei | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1076299 | procedura simplificata | 39155000-3 | 20.09.2022 | 479.824 |
| Obiectul contractului: achizitie rafturi fixe | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3897211/api/v1/authorities/3897211/spend/api/v1/authorities/3897211/scores/api/v1/authorities/3897211/benchmarks/api/v1/authorities/3897211/county/api/v1/red-flags/by-authority/3897211/api/v1/authorities/3897211/years/api/v1/authorities/3897211/cpv/api/v1/authorities/3897211/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders