Cheltuieli totale
1,44 Mil.
105 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,22 Mil.
407 achiziții
Achiziții offline
217.980 RON
221 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 201 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIATIA SURORILE DE CARITATE SFANTUL VICENTIU CUI: 10218054 | 529.920 | — | — | 529.920 | 36,9% | 8 |
| 2 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 231.895 | 2.412 | — | 234.307 | 16,3% | 13 |
| 3 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 84.559 | 12.629 | — | 97.188 | 6,8% | 115 |
| 4 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 42.650 | — | — | 42.650 | 3,0% | 8 |
| 5 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | 40.886 | — | 40.886 | 2,8% | 14 |
| 6 | DOCOM ELECTRONIC SRL CUI: 15649651 | 37.913 | 1.101 | — | 39.014 | 2,7% | 10 |
| 7 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 34.831 | — | — | 34.831 | 2,4% | 16 |
| 8 | AURORA SA CUI: 644796 | 2.781 | 29.701 | — | 32.482 | 2,3% | 27 |
| 9 | VERITAL INSECO VENTURES SRL CUI: 40448756 | 31.537 | — | — | 31.537 | 2,2% | 2 |
| 10 | VARAN CARMEN-MARIA EXPERT CONTABIL CUI: 39975744 | — | 22.000 | — | 22.000 | 1,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41195001 | SAVANT SRL CUI: 641757 | 31681000-3 | 17.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: panou led 50w backlite 300x1200 pt braytron bp25-53180 | ||||
| DA41095541 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 02.09.2026 | 671 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA40973000 | IMAGINE PLUS SRL CUI: 23445130 | 72415000-2 | 11.08.2026 | 312 |
| Obiectul contractului: servicii gazduire website 5 gb-1 luna | ||||
| DA40867623 | ULTRATECH GROUP SRL CUI: 3669337 | 75111200-9 | 22.07.2026 | 1.261 |
| Obiectul contractului: abonament actualizare lexnavigator | ||||
| DA40539890 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 39263000-3 | 04.06.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: condica de prezeta a4 100 file | ||||
| DA40539961 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 50300000-8 | 04.06.2026 | 1.008 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta si reparatii imprimante, copiatoare, retelistica | ||||
| DA40425413 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 30237000-9 | 19.05.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: memorie ddr3l 4gb p3l-12800u, 4gb | ||||
| DA40425468 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 30125000-1 | 19.05.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: container rezidual epson | ||||
| DA40179389 | SERVICII MEDICALE MICUL SI ASOCIATII SRL CUI: 33404234 | 85147000-1 | 16.04.2026 | 418 |
| Obiectul contractului: medicina muncii - evaluare psihologica | ||||
| DA40179417 | SERVICII MEDICALE MICUL SI ASOCIATII SRL CUI: 33404234 | 85147000-1 | 16.04.2026 | 410 |
| Obiectul contractului: medicina muncii - consult medical | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2648962 | VARAN CARMEN-MARIA EXPERT CONTABIL CUI: 39975744 | 79211000-6 | 08.01.2026 | 22.000 |
| Obiectul contractului: servicii de contabilitate aferente trim iv 2025 | ||||
| DAN2648961 | AURORA SA CUI: 644796 | 55110000-4 | 08.01.2026 | 5.730 |
| Obiectul contractului: cazare la aniversare de 120-aferent anului 2025 | ||||
| DAN2648960 | AURORA SA CUI: 644796 | 55300000-3 | 08.01.2026 | 995 |
| Obiectul contractului: masa participanti la aniversarea 120 ani-an 2025 | ||||
| DAN2648959 | ASOCIATIA CULTURALA PENTRU PROMOVAREA VALORILOR SI TRADITIILOR SATMARENE PROSAT CUI: 38386805 | 98390000-3 | 08.01.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de filmare, editare, videoproiectie 120 ani aferent anului 2025 | ||||
| DAN2648958 | TREND SERVICE SRL CUI: 14656790 | 44175000-7 | 08.01.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: panou litere volumetrice | ||||
| DAN2648957 | TREND SERVICE SRL CUI: 14656790 | 22900000-9 | 08.01.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: diplome, afise si invitatii | ||||
| DAN2648956 | TREND SERVICE SRL CUI: 14656790 | 22900000-9 | 08.01.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: brosura aniversara, pixuri si pungi 120 ani aferrente an 2025 | ||||
| DAN2648955 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 08.01.2026 | 643 |
| Obiectul contractului: telefonie fixa si internet scoala aferent trim iv 2025 | ||||
| DAN2648954 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 08.01.2026 | 106 |
| Obiectul contractului: telefonie mobila aferenta trim iv 2025 | ||||
| DAN2648953 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 65100000-4 | 08.01.2026 | 1.005 |
| Obiectul contractului: consum apa aferent trim iv 2025 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3897246/api/v1/authorities/3897246/spend/api/v1/authorities/3897246/scores/api/v1/authorities/3897246/benchmarks/api/v1/authorities/3897246/county/api/v1/red-flags/by-authority/3897246/api/v1/authorities/3897246/years/api/v1/authorities/3897246/cpv/api/v1/authorities/3897246/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders