Cheltuieli totale
24,61 Mil.
221 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
10,64 Mil.
867 achiziții
Achiziții offline
278.856 RON
32 achiziții
Licitații
13,69 Mil.
6 proceduri · 6 contracte
Rata ofertantului unic
33,3%
6 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.495 din 5.138
Indice DSI
44,4%
10,91 Mil. din 24,61 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 1.221 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,28% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 64 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 120; restul de 108 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSATT COMPANY SRL CUI: 23624364 | — | — | 3.379.592 | 3.379.592 | 13,7% | 1 |
| 2 | BUD SRL CUI: 6763320 | — | — | 3.379.592 | 3.379.592 | 13,7% | 1 |
| 3 | CORNELLS FLOOR SRL CUI: 24616580 | — | — | 3.379.592 | 3.379.592 | 13,7% | 1 |
| 4 | ARCODOM SRL CUI: 30101422 | — | — | 1.467.162 | 1.467.162 | 6,0% | 1 |
| 5 | ALFA ROM SRL CUI: 640174 | 841.329 | — | — | 841.329 | 3,4% | 2 |
| 6 | BASIC POINT SRL CUI: 28088054 | 68.399 | — | 691.476 | 759.875 | 3,1% | 2 |
| 7 | PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL CUI: 23719545 | 638.800 | — | — | 638.800 | 2,6% | 11 |
| 8 | LUK TRUST CONSTRUCT 2004 SRL CUI: 16991554 | — | — | 615.481 | 615.481 | 2,5% | 1 |
| 9 | QUICK SMART CITY SRL CUI: 36758635 | 443.403 | — | — | 443.403 | 1,8% | 2 |
| 10 | CONSTRUCTII DRUMURI SA CUI: 7286865 | 436.119 | — | — | 436.119 | 1,8% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 24,61 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 1 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290015 | BARDI AUTO SRL CUI: 12966353 | 34000000-7 | 29.09.2026 | 1.579 |
| Obiectul contractului: anvelope iarna | ||||
| DA41127899 | SIMONCA MAT & EDY SRL CUI: 44188675 | 44164310-3 | 07.09.2026 | 3.698 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructi acas | ||||
| DA41120341 | TERMO SRL CUI: 8881950 | 39715300-0 | 07.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: pe mufa 63*63 | ||||
| DA41109217 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 03419000-0 | 03.09.2026 | 392 |
| Obiectul contractului: pachet cherstea pa | ||||
| DA41093941 | FORTEC SRL CUI: 682730 | 31431000-6 | 02.09.2026 | 1.562 |
| Obiectul contractului: acumulator auto acu profi 155ah - ap1553/acumulator auto varta dynamic sli 95ah - g7 | ||||
| DA41087264 | NEON LIGHTING SRL CUI: 6799161 | 31681410-0 | 01.09.2026 | 3.777 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DA41082737 | AGRO BEAMI SRL CUI: 51316424 | 44510000-8 | 01.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile primaria acas | ||||
| DA41082534 | KSM UTILAJE SRL CUI: 18481861 | 51541000-6 | 01.09.2026 | 10.119 |
| Obiectul contractului: ksm punere in functiune miniexcavator | ||||
| DA41060973 | TERMO SRL CUI: 8881950 | 39715300-0 | 27.08.2026 | 1.668 |
| Obiectul contractului: extinderi si reparatii | ||||
| DA41039139 | BUZILA OLIMPIU MARCEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38031276 | 71314300-5 | 24.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: audit-certificare energetica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2848759 | HYGIENE VISION SRL CUI: 45649637 | 39162100-6 | 08.09.2026 | 11.205 |
| Obiectul contractului: furnizare si dotare cu materiale didactice aferente cabinetului psihopedagogic in cadrul proiectului: dotarea scolii gimnaziale acas pentru a combate accesul limitat la educatie | ||||
| DAN2848698 | MAXI SPORT JUNIOR SRL CUI: 35887364 | 37400000-2 | 08.09.2026 | 48.850 |
| Obiectul contractului: achizitie dotari specifice salii de sport in cadrul proiectului: dotarea scolii gimnaziale acas pentru a combate accesul limitat la educatie | ||||
| DAN2787009 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 79521000-2 | 23.06.2026 | 6.092 |
| Obiectul contractului: servicii de copiere si imprimare | ||||
| DAN2787005 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 30125100-2 | 23.06.2026 | 3.717 |
| Obiectul contractului: cartus toner | ||||
| DAN2787004 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 39263000-3 | 23.06.2026 | 3.236 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DAN2712698 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 39263000-3 | 25.03.2026 | 2.291 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DAN2712693 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 30125100-2 | 25.03.2026 | 4.417 |
| Obiectul contractului: set cartuse de toner | ||||
| DAN2712690 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 79521000-2 | 25.03.2026 | 6.304 |
| Obiectul contractului: servicii de copiere si imprimare | ||||
| DAN2688132 | HYGIENE VISION SRL CUI: 45649637 | 39162100-6 | 23.02.2026 | 12.386 |
| Obiectul contractului: furnizare si dotare cu materiale didactice a cabinetului psihopedagogic in cadrul proiectului dotarea scolii gimnaziale acas pentru a combate acesului limitat la educatie | ||||
| DAN2674758 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 30125100-2 | 04.02.2026 | 3.148 |
| Obiectul contractului: cartus toner | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1132304 | procedura simplificata | 30195200-4 | 20.04.2026 | 382.240 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente tic in cadrul proiectului dotarea scolii gimnaziale acas pentru a combate accesul limitat la educatie | ||||
| SCNA1128001 | procedura simplificata | 39100000-3 | 20.11.2025 | 396.913 |
| Obiectul contractului: furnizare mobilier in cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolii gimnaziale acas | ||||
| SCNA1108090 | procedura simplificata | 45210000-2 | 25.07.2024 | 1.467.162 |
| Obiectul contractului: executie de lucrari la obiectivul: cresterea eficientei energetice a scolii din loc. acas, jud. satu mare | ||||
| SCNA1106188 | procedura simplificata | 45233120-6 | 21.06.2024 | 10.138.777 |
| Obiectul contractului: executie de lucrari la obiectivul: modernizare strazi in localitatile acas, unimat, mihaieni, din comuna acas, judetul satu mare | ||||
| SCNA1099246 | procedura simplificata | 45233140-2 | 19.02.2024 | 615.481 |
| Obiectul contractului: lucrari ramase de executat la obiectivul de investitii: ,,modernizare drumuri agricole de exploatare in comuna acas | ||||
| SCNA1026358 | procedura simplificata | 45210000-2 | 31.10.2019 | 691.476 |
| Obiectul contractului: modernizare scoala in satul unimat, comuna acas, judetul satu mare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3897386/api/v1/authorities/3897386/spend/api/v1/authorities/3897386/scores/api/v1/authorities/3897386/benchmarks/api/v1/authorities/3897386/county/api/v1/red-flags/by-authority/3897386/api/v1/authorities/3897386/years/api/v1/authorities/3897386/cpv/api/v1/authorities/3897386/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders