Cheltuieli totale
3,27 Mil.
157 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,80 Mil.
903 achiziții
Achiziții offline
477.116 RON
389 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 137 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 107; restul de 95 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIGI IMPEX SRL CUI: 7680036 | 487.259 | 10.138 | — | 497.397 | 15,2% | 135 |
| 2 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 83.657 | 328.149 | — | 411.806 | 12,6% | 89 |
| 3 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 385.765 | — | — | 385.765 | 11,8% | 2 |
| 4 | PPC ENERGIE MUNTENIA SA CUI: 24387371 | 331.219 | — | — | 331.219 | 10,1% | 3 |
| 5 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | 185.724 | — | — | 185.724 | 5,7% | 2 |
| 6 | NICOMED IMPEX SRL CUI: 16096495 | 158.352 | 8.075 | — | 166.427 | 5,1% | 8 |
| 7 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 144.365 | — | — | 144.365 | 4,4% | 8 |
| 8 | EUROCAR SERVICE TELEORMAN SRL CUI: 7213707 | 100.426 | — | — | 100.426 | 3,1% | 2 |
| 9 | RERI COM SRL CUI: 2694995 | 83.589 | — | — | 83.589 | 2,6% | 68 |
| 10 | TERMO INSTAL GAZ CONFORT SRL CUI: 36979865 | 73.879 | — | — | 73.879 | 2,3% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 3,27 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290030 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 1.979 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie diverse | ||||
| DA41236601 | LUIGI IMPEX SRL CUI: 7680036 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 648 |
| Obiectul contractului: alimente- centrul de zi pentru minori | ||||
| DA41205257 | LUIGI IMPEX SRL CUI: 7680036 | 15800000-6 | 18.09.2026 | 4.148 |
| Obiectul contractului: alimente- centrul de zi pentru minori | ||||
| DA41187285 | RERI COM SRL CUI: 2694995 | 39800000-0 | 15.09.2026 | 241 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie- centrul de zi pentru minori | ||||
| DA41185823 | RERI COM SRL CUI: 2694995 | 39830000-9 | 15.09.2026 | 2.680 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie- centrul pentru recuperare persoane varstnice | ||||
| DA41161502 | LUIGI IMPEX SRL CUI: 7680036 | 15800000-6 | 14.09.2026 | 8.220 |
| Obiectul contractului: alimente- centrul pentru recuperare persoane varstnice | ||||
| DA41165669 | RERI COM SRL CUI: 2694995 | 39800000-0 | 11.09.2026 | 840 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie centrul de zi pentru copii | ||||
| DA41143838 | ELECTRO SERVICE SRL CUI: 14380740 | 45310000-3 | 10.09.2026 | 3.360 |
| Obiectul contractului: masurare prize de pamant- centrul pentru recuperare persoane varstnice. | ||||
| DA41144427 | STING PREST SRL CUI: 17131680 | 50413200-5 | 10.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie fixa de stingere a incendiilor cu hidranti interiori | ||||
| DA41078040 | NICOMED IMPEX SRL CUI: 16096495 | 85147000-1 | 31.08.2026 | 34.992 |
| Obiectul contractului: pachet servicii medicale medicina muncii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2809135 | MARIPOOL SRL CUI: 50195987 | 39296100-4 | 15.07.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: sicriu si cruce | ||||
| DAN2809111 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50320000-4 | 15.07.2026 | 8.243 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
| DAN2809103 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50313200-4 | 15.07.2026 | 4.474 |
| Obiectul contractului: abonament | ||||
| DAN2809097 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50320000-4 | 15.07.2026 | 12.100 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
| DAN2809088 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50320000-4 | 15.07.2026 | 3.202 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
| DAN2809077 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50313200-4 | 15.07.2026 | 4.474 |
| Obiectul contractului: abonament | ||||
| DAN2809071 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50313200-4 | 15.07.2026 | 4.474 |
| Obiectul contractului: abonament | ||||
| DAN2809061 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50320000-4 | 15.07.2026 | 13.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
| DAN2809002 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 50313200-4 | 15.07.2026 | 4.474 |
| Obiectul contractului: abonament | ||||
| DAN2808992 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64112000-4 | 15.07.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: contravaloare ar | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/39167404/api/v1/authorities/39167404/spend/api/v1/authorities/39167404/scores/api/v1/authorities/39167404/benchmarks/api/v1/authorities/39167404/county/api/v1/red-flags/by-authority/39167404/api/v1/authorities/39167404/years/api/v1/authorities/39167404/cpv/api/v1/authorities/39167404/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders