Cheltuieli totale
3,10 Mil.
112 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,84 Mil.
680 achiziții
Achiziții offline
1,26 Mil.
91 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 199 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMA STRONG SECURITY SRL CUI: 40027358 | 257.179 | 101.286 | — | 358.465 | 11,6% | 19 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 346.956 | — | 346.956 | 11,2% | 8 |
| 3 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 339.558 | — | — | 339.558 | 11,0% | 91 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 116.548 | 178.585 | — | 295.133 | 9,5% | 13 |
| 5 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 585 | 233.218 | — | 233.803 | 7,5% | 10 |
| 6 | DIVIZIA FORCE 24 SECURITY SRL CUI: 35280213 | 123.208 | — | — | 123.208 | 4,0% | 2 |
| 7 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 113.044 | — | — | 113.044 | 3,6% | 130 |
| 8 | DUNAREA SA CUI: 1635346 | — | 105.407 | — | 105.407 | 3,4% | 1 |
| 9 | MMA FORCE 24 SECURITY SRL CUI: 38449270 | 98.378 | — | — | 98.378 | 3,2% | 3 |
| 10 | UXI SERVICES SRL CUI: 33956638 | 89.810 | — | — | 89.810 | 2,9% | 30 |
Ponderea este calculată din cei 3,10 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268634 | TELEXCON SRL CUI: 28905204 | 71631200-2 | 25.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: descarcare card tahograf | ||||
| DA41268573 | TELEXCON SRL CUI: 28905204 | 71631200-2 | 25.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: itp microbuz | ||||
| DA41235534 | UXI SERVICES SRL CUI: 33956638 | 71631000-0 | 22.09.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: verificarea tehnica periodica a cazanelor + verificare / inlocuire supape de siguranta | ||||
| DA41157681 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 10.09.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: birotica papetarie | ||||
| DA41084627 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 01.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41084550 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 01.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA40970165 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90923000-3 | 11.08.2026 | 2.512 |
| Obiectul contractului: prestari servicii deratizare, dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA40917670 | UXI SERVICES SRL CUI: 33956638 | 71630000-3 | 31.07.2026 | 3.550 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta centrale termice si servicii operator rsvti | ||||
| DA40896256 | PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA CUI: 7484994 | 50112120-0 | 28.07.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: geam si montaj | ||||
| DA40794262 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 09.07.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2794909 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 01.07.2026 | 437 |
| Obiectul contractului: vodafone trim ii anul 2026 | ||||
| DAN2794894 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511200-4 | 01.07.2026 | 8.782 |
| Obiectul contractului: ecosal trim ii anul 2026 | ||||
| DAN2794792 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 01.07.2026 | 22.646 |
| Obiectul contractului: engie trimestrul ii anul 2026 | ||||
| DAN2794740 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 01.07.2026 | 16.379 |
| Obiectul contractului: electrica trimestrul ii anul 2026 | ||||
| DAN2794675 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64212000-5 | 01.07.2026 | 457 |
| Obiectul contractului: digi trim ii anul 2026 | ||||
| DAN2794639 | CYBER SECURITY HOSTING SRL CUI: 36554872 | 72417000-6 | 01.07.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: reiinoire certificat cuclin.ro | ||||
| DAN2794611 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 01.07.2026 | 19.411 |
| Obiectul contractului: apa potabila trim ii anul 2026 | ||||
| DAN2719529 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 01.04.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: vodafone trimestrul i anul 2026 | ||||
| DAN2719523 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511200-4 | 01.04.2026 | 8.979 |
| Obiectul contractului: ecosal trimestrul i anul 2026 | ||||
| DAN2719516 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 01.04.2026 | 99.240 |
| Obiectul contractului: engie trimestrul i anul 2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3952200/api/v1/authorities/3952200/spend/api/v1/authorities/3952200/scores/api/v1/authorities/3952200/benchmarks/api/v1/authorities/3952200/county/api/v1/red-flags/by-authority/3952200/api/v1/authorities/3952200/years/api/v1/authorities/3952200/cpv/api/v1/authorities/3952200/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders