Cheltuieli totale
4,41 Mil.
198 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,75 Mil.
737 achiziții
Achiziții offline
657.657 RON
599 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 114 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 115; restul de 103 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIC POINT SRL CUI: 28088054 | 1.205.681 | — | — | 1.205.681 | 27,3% | 8 |
| 2 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 404.995 | 84.186 | — | 489.181 | 11,1% | 225 |
| 3 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 295.036 | — | — | 295.036 | 6,7% | 3 |
| 4 | OASUL SECURITY SRL CUI: 17322310 | 162.828 | 320 | — | 163.148 | 3,7% | 17 |
| 5 | ALMEX SERV SRL CUI: 10058549 | 34.002 | 121.129 | — | 155.131 | 3,5% | 66 |
| 6 | PERFECT HARMONY SRL CUI: 25572997 | 125.500 | — | — | 125.500 | 2,8% | 1 |
| 7 | BLESSING IOANALINA SRL CUI: 33115848 | 124.487 | — | — | 124.487 | 2,8% | 42 |
| 8 | OFFICE ARHIVARE SRL CUI: 49647221 | 92.210 | — | — | 92.210 | 2,1% | 3 |
| 9 | AUTO CLASS SA CUI: 8194255 | 81.260 | — | — | 81.260 | 1,8% | 2 |
| 10 | SMIS TRAINING EXPERTS & CONSULTANTS SRL CUI: 17884211 | 75.000 | — | — | 75.000 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41256121 | COPIL TRANS SRL CUI: 10272363 | 60130000-8 | 28.09.2026 | 7.788 |
| Obiectul contractului: transport elevi pe ruta tur - negresti oas | ||||
| DA41251606 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 32420000-3 | 24.09.2026 | 3.180 |
| Obiectul contractului: echipamente de retea, router, switch, acces point | ||||
| DA41251716 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41119380 | FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL CUI: 46340973 | 50610000-4 | 04.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem desfumare (trape de fum) | ||||
| DA41119393 | FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL CUI: 46340973 | 38431200-7 | 04.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: senzor de fum | ||||
| DA41087368 | RIVIERA EXPRES SRL CUI: 40448691 | 09134200-9 | 01.09.2026 | 181 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA41071171 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 30125100-2 | 28.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: toner canon cexv33 | ||||
| DA41059449 | CONSTRUCTORUL CANDA SRL CUI: 4133638 | 44423000-1 | 27.08.2026 | 968 |
| Obiectul contractului: covoare cauciucate pentru zonele de acces ale unitatii de invatamant | ||||
| DA41059471 | CONSTRUCTORUL CANDA SRL CUI: 4133638 | 44423000-1 | 27.08.2026 | 48 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatarea geamurilor si oglinzilor | ||||
| DA41051775 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 30192700-8 | 26.08.2026 | 1.925 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865160 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 28.09.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: expiediere corespondenta | ||||
| DAN2864766 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 28.09.2026 | 3.809 |
| Obiectul contractului: factura electrica - furnizare energie electrica, nr. factura: efi/2631362519/18.09.2026 | ||||
| DAN2862414 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 24.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta autoturism achitata cu bon fiscal nr./data: 00292/18.09.2026 | ||||
| DAN2849585 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 09.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: factura engie - consum de gaze naturale seria eng, nr. 10620219063 din 07.09.2026 | ||||
| DAN2848294 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 07.09.2026 | 297 |
| Obiectul contractului: factura digi nr. 71491931/07.09.2026 | ||||
| DAN2848168 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 65111000-4 | 07.09.2026 | 1.091 |
| Obiectul contractului: factura apaserv seria apsn, nr. 565138/31.08.2026 | ||||
| DAN2838659 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 25.08.2026 | 3.852 |
| Obiectul contractului: factura electrica - furnizare energie electrica, nr. factura: efi/2627728690/21.08.2026 | ||||
| DAN2830771 | CLEANMAN SRL CUI: 16984905 | 90511200-4 | 12.08.2026 | 346 |
| Obiectul contractului: factura cleanman, seria sma-2026, nr. 11771/05.08.2026 | ||||
| DAN2830754 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 12.08.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: factura engie - consum de gaze naturale seria eng, nr. 10520659806 din 07.08.2026 | ||||
| DAN2830738 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 12.08.2026 | 296 |
| Obiectul contractului: factura digi nr. 64488723/06.08.2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3963943/api/v1/authorities/3963943/spend/api/v1/authorities/3963943/scores/api/v1/authorities/3963943/benchmarks/api/v1/authorities/3963943/county/api/v1/red-flags/by-authority/3963943/api/v1/authorities/3963943/years/api/v1/authorities/3963943/cpv/api/v1/authorities/3963943/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders