Cheltuieli totale
1,71 Mil.
44 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,64 Mil.
116 achiziții
Achiziții offline
68.899 RON
12 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 266 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 34; restul de 22 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 408.069 | — | — | 408.069 | 23,9% | 4 |
| 2 | VARIANT M SRL CUI: 5031393 | 260.298 | — | — | 260.298 | 15,2% | 5 |
| 3 | RADACINI MOTORS SRL CUI: 17083558 | 186.689 | — | — | 186.689 | 10,9% | 1 |
| 4 | IRUM SA CUI: 1235170 | 157.396 | — | — | 157.396 | 9,2% | 7 |
| 5 | LOGISTIC SPORT SRL CUI: 19080523 | 115.542 | — | — | 115.542 | 6,8% | 5 |
| 6 | ASSIST - EXPERT SRL CUI: 17588500 | 88.804 | — | — | 88.804 | 5,2% | 9 |
| 7 | FEELBOX RO SRL CUI: 38362385 | 77.035 | — | — | 77.035 | 4,5% | 8 |
| 8 | SNG SOLUTIONS SRL CUI: 39449804 | 60.710 | — | — | 60.710 | 3,6% | 5 |
| 9 | MOVE ECO SRL CUI: 36472365 | 50.589 | — | — | 50.589 | 3,0% | 4 |
| 10 | TRADE MARE SRL CUI: 10097742 | 46.126 | — | — | 46.126 | 2,7% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 1,71 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40969543 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 11.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an- tatar ionel - sef serviciu salubrizare | ||||
| DA40866814 | TRAFIC-LOG SRL CUI: 26917296 | 71356100-9 | 22.07.2026 | 26.400 |
| Obiectul contractului: servicii rsvti pentru partia nemira slanic moldova | ||||
| DA40839586 | DATA TECH SRL CUI: 14317484 | 30125110-5 | 17.07.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: toner xerox c235 negru pentru sps slanic moldova | ||||
| DA40834344 | DATA TECH SRL CUI: 14317484 | 30125110-5 | 16.07.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: toner xerox c235 negru | ||||
| DA40739961 | VRINCEANU G MARINELA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CUI: 29481425 | 85147000-1 | 01.07.2026 | 1.830 |
| Obiectul contractului: servicii medicale medicina muncii personal serviciu salubrizare slanic moldova | ||||
| DA40734275 | EUROEM SRL CUI: 17161818 | 44160000-9 | 30.06.2026 | 3.807 |
| Obiectul contractului: teava corugata din hdpe sn8 id250/id400 | ||||
| DA40652495 | FEELBOX RO SRL CUI: 38362385 | 18143000-3 | 22.06.2026 | 10.235 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente de protectie | ||||
| DA40642084 | VARIANT M SRL CUI: 5031393 | 50800000-3 | 16.06.2026 | 215.710 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si mentenanta telescaun leitner slanic moldova | ||||
| DA40358612 | VARIANT M SRL CUI: 5031393 | 34224200-5 | 12.05.2026 | 9.956 |
| Obiectul contractului: piese de schimb masina de nivelat si profilat zapada- sps slanic moldova | ||||
| DA40208053 | VARIANT M SRL CUI: 5031393 | 50800000-3 | 21.04.2026 | 8.190 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta si reparatii telescaun leitner cf4 - partia slanic moldova | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2624057 | MAGIC PRINT SRL CUI: 8403882 | 22458000-5 | 10.12.2025 | 2.500 |
| Obiectul contractului: achizitionare tichete de parcare 24 ore - 230 carnete cu cate 100 file si 1 ora - 20 carnete cu cate 100 file - cu serie unica si valoare de imprimare 12 si 6 lei | ||||
| DAN2170395 | PRO CEMEX SRL CUI: 27925114 | 39224000-8 | 26.04.2024 | 224 |
| Obiectul contractului: achizitionare maturi 40 cm - 2 buc. , maturi 60 cm - 3 buc. , greble - 10 buc. | ||||
| DAN1997579 | AMBI COM SRL CUI: 24969027 | 19640000-4 | 12.09.2023 | 1.380 |
| Obiectul contractului: achizitionare saci menaj ldpe 120l 10/set | ||||
| DAN1997577 | FAGUL SRL CUI: 1429540 | 34352000-9 | 12.09.2023 | 6.560 |
| Obiectul contractului: achiztionare ulei hidraulic, bec pozitie, lampa semnalizare, ad blue, becuri, anvelope , placute de frana, lichid de frana,lucrari vulcanizare; | ||||
| DAN1223887 | STILPLAST SRL CUI: 7005803 | 39522110-1 | 16.01.2020 | 5.019 |
| Obiectul contractului: schelet metalic si prelata la autoutilitara renault master si omologare rar | ||||
| DAN1167764 | IDEAL AUTO SERVICE SRL CUI: 9320807 | 50110000-9 | 10.10.2019 | 6.930 |
| Obiectul contractului: achizitionare reparatii autoutilitara mercedes bc 79 utl | ||||
| DAN1167748 | TEHNOUTIL SRL CUI: 15301648 | 16320000-4 | 10.10.2019 | 403 |
| Obiectul contractului: achizitionare reparatii motocositoare | ||||
| DAN1167739 | IDEAL AUTO SERVICE SRL CUI: 9320807 | 71631200-2 | 10.10.2019 | 218 |
| Obiectul contractului: achizitionare itp si reparatii autovehicul | ||||
| DAN1167725 | OVISTIL-FLOR SRL CUI: 28421530 | 09134100-8 | 10.10.2019 | 214 |
| Obiectul contractului: achizitionare ulei masina | ||||
| DAN1167720 | AMBI COM SRL CUI: 24969027 | 19640000-4 | 10.10.2019 | 147 |
| Obiectul contractului: achizitionare saci menajeri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/39763318/api/v1/authorities/39763318/spend/api/v1/authorities/39763318/scores/api/v1/authorities/39763318/benchmarks/api/v1/authorities/39763318/county/api/v1/red-flags/by-authority/39763318/api/v1/authorities/39763318/years/api/v1/authorities/39763318/cpv/api/v1/authorities/39763318/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders