Cheltuieli totale
2,79 Mil.
176 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,63 Mil.
950 achiziții
Achiziții offline
43.533 RON
218 achiziții
Licitații
114.080 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BOTOȘANI · Locul 156 din 354 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 81; restul de 69 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITFINCONT SRL CUI: 22047900 | 437.368 | — | — | 437.368 | 15,7% | 7 |
| 2 | NETCOM ACTIV SRL CUI: 13151595 | 177.123 | 614 | — | 177.737 | 6,4% | 41 |
| 3 | ORIZONT-PROIECT SRL CUI: 7161322 | 174.277 | — | — | 174.277 | 6,3% | 1 |
| 4 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 172.636 | 127 | — | 172.763 | 6,2% | 68 |
| 5 | TEXER SERVICE COMPANY SRL CUI: 4457391 | 158.927 | — | — | 158.927 | 5,7% | 75 |
| 6 | MVD COMALITEH SRL CUI: 4739422 | 133.872 | — | — | 133.872 | 4,8% | 41 |
| 7 | K1 TOT SRL CUI: 32677449 | 19.636 | — | 114.080 | 133.716 | 4,8% | 3 |
| 8 | DEZINFER SERVICE SRL CUI: 25493923 | 118.264 | — | — | 118.264 | 4,2% | 1 |
| 9 | ROX CLEAN SRL CUI: 45446454 | 118.000 | — | — | 118.000 | 4,2% | 1 |
| 10 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 117.295 | — | — | 117.295 | 4,2% | 223 |
Ponderea este calculată din cei 2,79 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285871 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 30234600-4 | 29.09.2026 | 653 |
| Obiectul contractului: memorie usb 512gb | ||||
| DA41263493 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 31411000-0 | 25.09.2026 | 20 |
| Obiectul contractului: baterie a23, 12v | ||||
| DA41255458 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 30233132-5 | 24.09.2026 | 388 |
| Obiectul contractului: hdd extern 1tb, usb 3.1 | ||||
| DA41237162 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | 30191400-8 | 23.09.2026 | 296 |
| Obiectul contractului: distrugator documente fellowes lx25 negru | ||||
| DA41245778 | CRISTALBLESS SRL CUI: 51833404 | 45259300-0 | 23.09.2026 | 5.309 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si interventii instalatii termice | ||||
| DA41236223 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 30233132-5 | 22.09.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: hdd extern 1tb, usb 3.1 | ||||
| DA41228300 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 30237135-4 | 21.09.2026 | 65 |
| Obiectul contractului: switch 5 port gigabite 10/100/1000mb | ||||
| DA41224938 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 4.503 |
| Obiectul contractului: cartus toner lexmark cyan 75m2xc0 lxk cs632,cx635 cyan rtn 11.7k crtg oem:75m2xc0 | ||||
| DA41224063 | PROFILUX SRL CUI: 11401407 | 31681410-0 | 21.09.2026 | 206 |
| Obiectul contractului: materiale electrice iluminat | ||||
| DA41208593 | LAMI SRL CUI: 10904990 | 30233132-5 | 17.09.2026 | 483 |
| Obiectul contractului: hdd extern 2tb, usb 3.0 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2726963 | IACOBITA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23600810 | 50112300-6 | 08.04.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: servicii spalatorie | ||||
| DAN2726914 | TAMISTEF SRL CUI: 17511069 | 44521110-2 | 08.04.2026 | 17 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2726908 | IACOBITA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23600810 | 50112300-6 | 08.04.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: servicii spalatorie | ||||
| DAN2726902 | VARA DORINA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 15937506 | 19435100-5 | 08.04.2026 | 104 |
| Obiectul contractului: macrame | ||||
| DAN2726873 | GADO MULTITESTING SRL CUI: 42185451 | 71631200-2 | 08.04.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: servicii itp | ||||
| DAN2726316 | PEHASBELAND ALFA SRL CUI: 39976227 | 42130000-9 | 07.04.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2726309 | COMAUTOH SRL CUI: 4955167 | 71631200-2 | 07.04.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: servicii itp | ||||
| DAN2726295 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30197642-8 | 07.04.2026 | 127 |
| Obiectul contractului: hartie a4 | ||||
| DAN2726048 | IACOBITA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23600810 | 50112300-6 | 07.04.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: servicii spalatorie | ||||
| DAN2726040 | DOMA HIBRID SRL CUI: 32274616 | 50116500-6 | 07.04.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1070289 | procedura simplificata | 90910000-9 | 26.05.2022 | 114.080 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie la sediul parchetului de pe langa tribunalul botosani si la unitatile de parchet din subordine | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3990140/api/v1/authorities/3990140/spend/api/v1/authorities/3990140/scores/api/v1/authorities/3990140/benchmarks/api/v1/authorities/3990140/county/api/v1/red-flags/by-authority/3990140/api/v1/authorities/3990140/years/api/v1/authorities/3990140/cpv/api/v1/authorities/3990140/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders