Cheltuieli totale
9,07 Mil.
401 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,91 Mil.
1.771 achiziții
Achiziții offline
2,16 Mil.
936 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 128 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 157; restul de 145 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENII PREST SERV SRL CUI: 33093065 | 909.333 | 46.773 | — | 956.106 | 10,5% | 18 |
| 2 | DAN SERVCOMEX SRL CUI: 7104815 | 752.574 | 57.741 | — | 810.315 | 8,9% | 37 |
| 3 | RAM TERMO VERDE SRL CUI: 42886590 | — | 606.820 | — | 606.820 | 6,7% | 8 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 533.208 | — | 533.208 | 5,9% | 17 |
| 5 | CONFIDENT SECURITY GUARD SRL CUI: 37146723 | 343.296 | 171.555 | — | 514.851 | 5,7% | 22 |
| 6 | ANCOS 97 SRL CUI: 6020546 | 309.114 | — | — | 309.114 | 3,4% | 4 |
| 7 | BEST SHARED EXPERIENCE SRL CUI: 42270816 | 297.400 | — | — | 297.400 | 3,3% | 2 |
| 8 | ALEX COMPANY SRL CUI: 5153234 | 263.823 | 198 | — | 264.021 | 2,9% | 185 |
| 9 | NEO LUX DESIGN SRL CUI: 17252878 | 244.597 | — | — | 244.597 | 2,7% | 12 |
| 10 | MULTIMEDIA DISPLAYS DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL CUI: 40129471 | 234.212 | — | — | 234.212 | 2,6% | 32 |
Ponderea este calculată din cei 9,07 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296191 | ALT ALECO GROUP SRL CUI: 18701703 | 42113161-0 | 30.09.2026 | 743 |
| Obiectul contractului: purificator si umidificator alecoair pu50 nuo | ||||
| DA41295130 | EDILLSUPORT SRL CUI: 27911712 | 90921000-9 | 30.09.2026 | 14.764 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie | ||||
| DA41291715 | AGORA ART GALLERY SRL CUI: 24546965 | 37820000-2 | 29.09.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: pachet carton muss alb grosime 3 mm | ||||
| DA41289362 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 48761000-0 | 29.09.2026 | 1.091 |
| Obiectul contractului: bitdefender total security, 1 an, 10 dispozitive, licenta retail | ||||
| DA41265347 | STING PROD SRL CUI: 9098450 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41226953 | ARHEOVISUAL SRL CUI: 49705608 | 71351710-3 | 21.09.2026 | 13.156 |
| Obiectul contractului: servicii masuratori non-invazive geofizice | ||||
| DA41215034 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 2.358 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41211172 | IAHIM ARI TERM SRL CUI: 37696379 | 45421000-4 | 18.09.2026 | 26.921 |
| Obiectul contractului: tamplarie pvc | ||||
| DA41184593 | AGRICOLA TOTAL SRL CUI: 15159412 | 24316000-2 | 16.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: apa distilata dedurizata / demineralizata in sticla pet 5 litri | ||||
| DA41188292 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 30216130-6 | 15.09.2026 | 854 |
| Obiectul contractului: cititor coduri de bare datalogic quickscan qm2500 qm2500-bk-433k1, 2d, usb, rf, black | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2838061 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 41110000-3 | 24.08.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2838058 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 41110000-3 | 24.08.2026 | 6.600 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2838046 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 24.08.2026 | 15.617 |
| Obiectul contractului: electricitate | ||||
| DAN2838011 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 24.08.2026 | 2.600 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2838000 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 41110000-3 | 24.08.2026 | 6.396 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2837996 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 41110000-3 | 24.08.2026 | 65 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2837990 | RAM TERMO VERDE SRL CUI: 42886590 | 09323000-9 | 24.08.2026 | 69.916 |
| Obiectul contractului: furnizare agent termic | ||||
| DAN2837982 | PREMIER ENERGY SA CUI: 51081808 | 09123000-7 | 24.08.2026 | 3.534 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2837978 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 24.08.2026 | 14.152 |
| Obiectul contractului: electricitate | ||||
| DAN2837976 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 24.08.2026 | 1.506 |
| Obiectul contractului: electricitate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4055769/api/v1/authorities/4055769/spend/api/v1/authorities/4055769/scores/api/v1/authorities/4055769/benchmarks/api/v1/authorities/4055769/county/api/v1/red-flags/by-authority/4055769/api/v1/authorities/4055769/years/api/v1/authorities/4055769/cpv/api/v1/authorities/4055769/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders