Cheltuieli totale
3,13 Mil.
109 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,13 Mil.
750 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 204 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 775.689 | — | — | 775.689 | 24,8% | 208 |
| 2 | DATA HUB SOLUTION SRL CUI: 40889809 | 263.480 | — | — | 263.480 | 8,4% | 1 |
| 3 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 192.390 | — | — | 192.390 | 6,2% | 7 |
| 4 | ECHISPORT GLOBAL PERFORMANCE SRL CUI: 19105121 | 152.787 | — | — | 152.787 | 4,9% | 39 |
| 5 | GENCO TRADE SRL CUI: 9010121 | 148.062 | — | — | 148.062 | 4,7% | 64 |
| 6 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 124.954 | — | — | 124.954 | 4,0% | 38 |
| 7 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 118.984 | — | — | 118.984 | 3,8% | 20 |
| 8 | SMART OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 18685756 | 99.711 | — | — | 99.711 | 3,2% | 33 |
| 9 | UTIL TRANS DESIGN SRL CUI: 20200828 | 96.087 | — | — | 96.087 | 3,1% | 1 |
| 10 | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL CUI: 16297707 | 94.145 | — | — | 94.145 | 3,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,13 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41292246 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | 48190000-6 | 29.09.2026 | 2.919 |
| Obiectul contractului: servicii utilizare - sistem electronic de management scolar | ||||
| DA41262913 | TECHNOLOGY PROMOTION SRL CUI: 6796092 | 16311000-8 | 25.09.2026 | 14.602 |
| Obiectul contractului: rt 5097 tractoras de tuns iarba pe benzina stihl | ||||
| DA41262950 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 25.09.2026 | 7.405 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41240763 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 39830000-9 | 23.09.2026 | 10.865 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41210713 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 21.09.2026 | 2.471 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41210732 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 21.09.2026 | 3.490 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41210692 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 17.09.2026 | 3.077 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41210660 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 17.09.2026 | 3.804 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41188407 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 16.09.2026 | 7.601 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41157251 | EUROSERV CONSULT IT SRL CUI: 32709257 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: cartus toner xerox 3052/3215/3225/3260/ 106r02778 3k compatibil | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4122264/api/v1/authorities/4122264/spend/api/v1/authorities/4122264/scores/api/v1/authorities/4122264/benchmarks/api/v1/authorities/4122264/county/api/v1/red-flags/by-authority/4122264/api/v1/authorities/4122264/years/api/v1/authorities/4122264/cpv/api/v1/authorities/4122264/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders