Cheltuieli totale
586.764 RON
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
586.764 RON
475 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 367 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 68; restul de 56 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASYDO DIGITAL TECHNOLOGIES SRL CUI: 39799672 | 295.105 | — | — | 295.105 | 50,3% | 5 |
| 2 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 43.800 | — | — | 43.800 | 7,5% | 7 |
| 3 | ROFI-COVI SRL CUI: 3734257 | 42.745 | — | — | 42.745 | 7,3% | 109 |
| 4 | FOREST-BUILDING CONINSTAL SRL CUI: 23711614 | 30.140 | — | — | 30.140 | 5,1% | 5 |
| 5 | AIR SERVICE DELTA SRL CUI: 10868600 | 27.997 | — | — | 27.997 | 4,8% | 9 |
| 6 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 21.317 | — | — | 21.317 | 3,6% | 88 |
| 7 | ELCAS SYSTEMS 2001 SRL CUI: 14028206 | 20.721 | — | — | 20.721 | 3,5% | 32 |
| 8 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 9.523 | — | — | 9.523 | 1,6% | 8 |
| 9 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 7.425 | — | — | 7.425 | 1,3% | 8 |
| 10 | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA CUI: 23553484 | 7.009 | — | — | 7.009 | 1,2% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 586.764 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38699284 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22458000-5 | 14.08.2025 | 428 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA38387047 | EUROSERV CONSULT IT SRL CUI: 32709257 | 72611000-6 | 23.06.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: realizare declaratii fiscale electronice on-line | ||||
| DA38147346 | ROFI-COVI SRL CUI: 3734257 | 30125000-1 | 20.05.2025 | 950 |
| Obiectul contractului: kit unitate imagine bizhub 215 | ||||
| DA38115885 | BRUM PARTNERS 2TRUST SRL CUI: 51735996 | 80500000-9 | 19.05.2025 | 390 |
| Obiectul contractului: curs resurse umane - noul reges on-line | ||||
| DA37919033 | EDULAB SRL CUI: 35674196 | 39162100-6 | 15.04.2025 | 5.708 |
| Obiectul contractului: material pedagogic program saptamana verde | ||||
| DA37835742 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 04.04.2025 | 1.584 |
| Obiectul contractului: pachet diverse unelte gradinarit | ||||
| DA37779191 | ROMARG SRL CUI: 6529540 | 72415000-2 | 31.03.2025 | 177 |
| Obiectul contractului: entryplus - 12 luni | ||||
| DA37779264 | ROMARG SRL CUI: 6529540 | 72417000-6 | 31.03.2025 | 45 |
| Obiectul contractului: domeniu .ro 12 luni | ||||
| DA37779381 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 31.03.2025 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA37625232 | EUROSERV CONSULT IT SRL CUI: 32709257 | 72611000-6 | 10.03.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: program generare ordin de plata electronic multiplu | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4122272/api/v1/authorities/4122272/spend/api/v1/authorities/4122272/scores/api/v1/authorities/4122272/benchmarks/api/v1/authorities/4122272/county/api/v1/red-flags/by-authority/4122272/api/v1/authorities/4122272/years/api/v1/authorities/4122272/cpv/api/v1/authorities/4122272/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders