Cheltuieli totale
696.760 RON
47 furnizori · cheltuieli între 2021 și 2026
Achiziții directe
511.084 RON
82 achiziții
Achiziții offline
185.676 RON
16 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 422 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#04 Captivitate
0
#05 Ofertant unic
0
#06 Rata ofertantului unic
–
#07 Preț la virgulă
0
#08 Final de an
0
#09 Indice DSI
–
#10 Concentrare
0
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 40; restul de 28 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEASON CORE SPORT SRL CUI: 34968339 | 79.927 | — | — | 79.927 | 11,5% | 8 |
| 2 | DOING SRL CUI: 1074235 | 49.640 | — | — | 49.640 | 7,1% | 1 |
| 3 | PROSOFT MANAGEMENT SRL CUI: 19105539 | 23.217 | 16.803 | — | 40.020 | 5,7% | 5 |
| 4 | DRIBLING 67 SRL CUI: 17811090 | 35.740 | — | — | 35.740 | 5,1% | 6 |
| 5 | SODACMA SRL CUI: 14939860 | 35.500 | — | — | 35.500 | 5,1% | 1 |
| 6 | LORIKAM SPORT SRL CUI: 48411396 | 4.916 | 29.693 | — | 34.609 | 5,0% | 3 |
| 7 | MODUS FLOOR SRL CUI: 24825455 | 27.243 | — | — | 27.243 | 3,9% | 2 |
| 8 | SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 37231675 | 24.799 | — | — | 24.799 | 3,6% | 4 |
| 9 | SPYSHOP SRL CUI: 25051565 | 24.487 | — | — | 24.487 | 3,5% | 5 |
| 10 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | — | 24.197 | — | 24.197 | 3,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 696.760 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297945 | FLORILOV SRL CUI: 18537962 | 37451730-0 | 30.09.2026 | 2.050 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale sportive sectia fotbal cf rn 391/30.09.2026/juniori | ||||
| DA41281335 | MAAG SPORT SRL CUI: 21098913 | 37400000-2 | 28.09.2026 | 7.716 |
| Obiectul contractului: achizitie echipament sportiv sectia fotbal cf rn389/25.09.2026/seniori | ||||
| DA41113014 | MAAG SPORT SRL CUI: 21098913 | 37400000-2 | 04.09.2026 | 744 |
| Obiectul contractului: achizitie echipament sportiv sectia fotbal cf rn354/31.08.2026/seniori | ||||
| DA41110235 | SEASON CORE SPORT SRL CUI: 34968339 | 37400000-2 | 03.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: achizitie echipament sportiv necesar sectiei de fotbal/sen, cf. rn 354/31.08.2026 | ||||
| DA41068346 | MADEEA HAND GRAF SRL CUI: 34171137 | 22459100-3 | 28.08.2026 | 4.628 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale promotionale cf rn 341/24.08.2026 | ||||
| DA41048547 | SEASON CORE SPORT SRL CUI: 34968339 | 37400000-2 | 25.08.2026 | 8.153 |
| Obiectul contractului: achizitie echipament si materiale sportive cmf. rn 341/24.08.2026 proiect cj timis | ||||
| DA41034068 | SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 37231675 | 72261000-2 | 24.08.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii asistenta lunara pentru software program contabilitate si salarii | ||||
| DA40987569 | SEASON CORE SPORT SRL CUI: 34968339 | 18331000-8 | 13.08.2026 | 4.909 |
| Obiectul contractului: echipament sportiv /tricouri antrenament inscriptionate, sectia fotbal/ seniori cf rn 332/10.08.2026 | ||||
| DA40984336 | DEW DESIGN RO SRL CUI: 44617963 | 79341000-6 | 13.08.2026 | 17.880 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de promovare si publicitate vizuala cf rn nr.329/07.08.2026 | ||||
| DA40914044 | SPYSHOP SRL CUI: 25051565 | 31625300-6 | 30.07.2026 | 597 |
| Obiectul contractului: achizitie cmf. referat de necesitate nr.318/30.07.2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2839623 | MILOS LAVINIA RAMONA - ASISTENT MEDICAL CUI: 45852657 | 85141000-9 | 25.08.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: serviciile sunt necesare pentru desfasurarea in bune conditii a proiectului drumul spre performanta - giarmata 2026, actiunea sportiva 1.2 - turneu national de handbal, junioare iv, giarmata/timis, 29-30.08.2026, avand in vedere referatul de necesitate nr. 341/24.08.2026, pentru 4 meciuri, in valoare estimata totala de 900 lei.<br>valoarea estimata a achizitiei este de 900 lei.<br>achizitia se realizeaza in conformitate cu legea nr. 98/2016 si h.g. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu h.g. nr. 1.447/2007 privind normele financiare pentru activitatea sportiva, art. 17 alin. (1) si (2), referitor la indemnizatiile personalului medical.<br>plata post eveniment. | ||||
| DAN2839388 | KALM DC & BAPO SRL CUI: 49029875 | 55300000-3 | 25.08.2026 | 3.515 |
| Obiectul contractului: prestatorul va presta la cererea beneficiarului servicii de servire a mesei, pentru desfasurarea in bune conditii a proiectului drumul spre performanta - giarmata 2026, respectiv a actiunii sportive 1.2 - turneu national de handbal, pentru echipa de handbal juniori iv, feminin, giarmata/timis, in perioada 29-30.08.2026, avand in vedere referatul de necesitate nr. 341/24.08.2026 prin care se aproba achizitia serviciilor de masa, racoritoare si cina festiva pentru 17 persoane. | ||||
| DAN2810953 | KALM DC & BAPO SRL CUI: 49029875 | 55520000-1 | 16.07.2026 | 11.793 |
| Obiectul contractului: prestatorul va presta la cererea beneficiarului servicii de masa, in perioada 16-22-07.2026, pentru sectia de handbal feminin, in numar de 17 persoane la pretul total de 13.090,00 lei/tva 11 % inclus, cmf. oferta financiara nr. 18 /13.07.2026 si oferta tehnica nr.1/13.07.2026, astfel:<br><br>17 pers x 7 zile x 110lei/pers/zi/3 mese = 13.090,00 lei<br>16.07.: se intra cu mic dejun;<br>22.07: se iasa cu cina.<br>prezenta contractare este necesara implementarii actiunii sportive 1.1 semi-cantonament local pentru echipa de handbal juniori iv, feminin: giarmata/timis, proiect: drumul spre performanta - giarmata 2026, admis la finantare conform contract de finantare nerambursabila nr.<br>21675/ 25.06.2026 - consiliul judetean timis.<br>facturare posteveniment, cu op in trezoreria statului, cu termen de plata de pana la 30 de zile de la data comunicarii facturii. in caz de neplata se vor percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0.01% | ||||
| DAN2638339 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 22.12.2025 | 24.197 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse produse alimentare, cmf contract de furnizare nr 148/067/30.07.2024, necesar sectiilor sportive, aferente anul 2025. | ||||
| DAN2632003 | SKORX MEDICAL SRL CUI: 41997450 | 85121200-5 | 16.12.2025 | 21.850 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de recuperare medicala necesare pentru sportivii clubului, cmf contract de prestari servicii nr 01/01.11.2022 aferente anul 2025. | ||||
| DAN2631968 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI: 9112229 | 90511000-2 | 16.12.2025 | 3.012 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de colectare a deseurilor, cmf contract de furnizare nr 1tm0086523/12.10.2022 pentru locatia salii de sport aferente anul 2025. | ||||
| DAN2631945 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 09100000-0 | 16.12.2025 | 15.880 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare combustibil, cmf contract de furnizare nr 04244/09.05.2022 necesar efectuarii deplasarilor pentru participarea la competitii sportive-sectii sportive handbal si fotbal, aferente anul 2025, conform od si acte insotitoare. | ||||
| DAN2631925 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 16.12.2025 | 16.849 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare servicii gaz, cmf contract de furnizare nr 3012343313/22.12.2022 necesar salii de sport, si pentru activitate administrativa birou, aferente anul 2025. | ||||
| DAN2631899 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 09310000-5 | 16.12.2025 | 17.273 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii energie electrica, cmf contract de furnizare nr 0476882029.03.2022 necesar iluminatului salii de sport, si pentru activitate administrativa birou, aferente anul 2025. | ||||
| DAN2631871 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 72400000-4 | 16.12.2025 | 7.060 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii internet, cmf contract de furnizare nr 76207285/11.01.2024, necesar salii de sport, pentru transmisiunile live ale meciurilor disputate acasa dar si pentru activitate administrativa birou, aferente anul 2025. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/41280587/api/v1/authorities/41280587/spend/api/v1/authorities/41280587/scores/api/v1/authorities/41280587/benchmarks/api/v1/authorities/41280587/county/api/v1/red-flags/by-authority/41280587/api/v1/authorities/41280587/years/api/v1/authorities/41280587/cpv/api/v1/authorities/41280587/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders