Cheltuieli totale
7,57 Mil.
127 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
6,76 Mil.
2.007 achiziții
Achiziții offline
199.953 RON
83 achiziții
Licitații
607.898 RON
2 proceduri · 26 contracte
Rata ofertantului unic
77,8%
9 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 372 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 127 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 103; restul de 91 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 758.642 | — | — | 758.642 | 10,0% | 22 |
| 2 | TZMO ROMANIA SRL CUI: 9693687 | 456.347 | — | — | 456.347 | 6,0% | 42 |
| 3 | PROD ABC STAR SRL CUI: 30825131 | 362.138 | — | 74.280 | 436.418 | 5,8% | 289 |
| 4 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 356.606 | 42.736 | — | 399.342 | 5,3% | 12 |
| 5 | ELLMAR COM SRL CUI: 4499001 | 151.316 | — | 237.219 | 388.535 | 5,1% | 69 |
| 6 | INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY SRL CUI: 5075691 | 350.785 | — | — | 350.785 | 4,6% | 7 |
| 7 | ADRIDAN SRL CUI: 4498421 | 313.948 | — | — | 313.948 | 4,1% | 108 |
| 8 | INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA CUI: 1997087 | 267.310 | — | — | 267.310 | 3,5% | 228 |
| 9 | YUCCA FARMA-SIA SRL CUI: 23157501 | 258.249 | — | — | 258.249 | 3,4% | 66 |
| 10 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 255.272 | — | — | 255.272 | 3,4% | 43 |
Ponderea este calculată din cei 7,57 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39604912 | DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL CUI: 2045181 | 34351100-3 | 23.12.2025 | 116 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DA39604058 | VIOMAT PROFSAN SRL CUI: 5647297 | 90921000-9 | 23.12.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: dezinsectie/ dezinfectie | ||||
| DA39601977 | DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL CUI: 2045181 | 34351100-3 | 23.12.2025 | 2.324 |
| Obiectul contractului: anvelopa 215/65r16c 109/107r vanpro winter 8pr ms 3pmsf (e-9.2) kormoran | ||||
| DA39580304 | TZMO ROMANIA SRL CUI: 9693687 | 33751000-9 | 19.12.2025 | 7.673 |
| Obiectul contractului: scutece adulti unica folosinta, aleze | ||||
| DA39543723 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 39831240-0 | 17.12.2025 | 1.613 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie - dezinfectanti | ||||
| DA39543680 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 39831240-0 | 16.12.2025 | 9.898 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA39525103 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 09134220-5 | 12.12.2025 | 22.020 |
| Obiectul contractului: motorina standard, vrac, din depozite petrom | ||||
| DA39524708 | CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL CUI: 5243094 | 34136100-0 | 12.12.2025 | 133.292 |
| Obiectul contractului: renault trafic conform adv1510627 din 05.12.2025 | ||||
| DA39466690 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 33690000-3 | 08.12.2025 | 2.483 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DA39429737 | CENTRUL MEDICAL ANTARES SRL CUI: 18791633 | 85147000-1 | 03.12.2025 | 45 |
| Obiectul contractului: servicii medicale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2637700 | SERVICII FUNERARE BALTATESTI SRL CUI: 41444035 | 98371000-4 | 22.12.2025 | 2.309 |
| Obiectul contractului: servicii funerare | ||||
| DAN2636826 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66514100-7 | 22.12.2025 | 2.760 |
| Obiectul contractului: asigurare rca | ||||
| DAN2613550 | SLAVIANI IMPEX SRL CUI: 38424852 | 30199000-0 | 27.11.2025 | 693 |
| Obiectul contractului: decoratiuni activitati terapie ocupationala | ||||
| DAN2613404 | SERVICII FUNERARE BALTATESTI SRL CUI: 41444035 | 98371000-4 | 27.11.2025 | 2.099 |
| Obiectul contractului: servicii funerare | ||||
| DAN2613222 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64200000-8 | 27.11.2025 | 281 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
| DAN2600186 | COMUNA TASCA CUI: 2614457 | 98390000-3 | 11.11.2025 | 150 |
| Obiectul contractului: taxe eliberare autorizatii sanitare | ||||
| DAN2600150 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 71631480-8 | 11.11.2025 | 63 |
| Obiectul contractului: rovinieta | ||||
| DAN2583033 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64200000-8 | 21.10.2025 | 210 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
| DAN2577482 | ECO DEM COLLECT SRL CUI: 16984280 | 90513000-6 | 15.10.2025 | 152 |
| Obiectul contractului: colectare si eliminare deseu - tonere | ||||
| DAN2562506 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64200000-8 | 01.10.2025 | 208 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1156265 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 23.10.2025 | 111.454 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare energie electrica 01.11.2025 - 31.10.2026 | ||||
| SCNA1081257 | procedura simplificata | 15000000-8 | 22.09.2023 | 496.444 |
| Obiectul contractului: furnizare produse alimentare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4145411/api/v1/authorities/4145411/spend/api/v1/authorities/4145411/scores/api/v1/authorities/4145411/benchmarks/api/v1/authorities/4145411/county/api/v1/red-flags/by-authority/4145411/api/v1/authorities/4145411/years/api/v1/authorities/4145411/cpv/api/v1/authorities/4145411/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders