Cheltuieli totale
2,70 Mil.
90 furnizori · cheltuieli între 2019 și 2026
Achiziții directe
2,70 Mil.
293 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 142 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONIC GUARD SRL CUI: 24813230 | 492.973 | — | — | 492.973 | 18,3% | 3 |
| 2 | ADDICTED ADV SRL CUI: 35636656 | 373.025 | — | — | 373.025 | 13,8% | 44 |
| 3 | KARMA KREATION SRL CUI: 39762606 | 281.560 | — | — | 281.560 | 10,4% | 12 |
| 4 | JJ MUSIC SRL CUI: 34364901 | 246.281 | — | — | 246.281 | 9,1% | 1 |
| 5 | MATTMAN MUSIC SRL CUI: 34231360 | 224.500 | — | — | 224.500 | 8,3% | 1 |
| 6 | DP GUARD SRL CUI: 16619535 | 137.532 | — | — | 137.532 | 5,1% | 1 |
| 7 | ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL CUI: 30818568 | 82.700 | — | — | 82.700 | 3,1% | 1 |
| 8 | KARPATEN TURISM SRL CUI: 8653641 | 76.650 | — | — | 76.650 | 2,8% | 1 |
| 9 | 9 LUMINI SONORE SRL CUI: 40636423 | 61.150 | — | — | 61.150 | 2,3% | 2 |
| 10 | OL - DAV - 05 SERVICE SRL CUI: 16462626 | 54.206 | — | — | 54.206 | 2,0% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 2,70 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289852 | PREFACOMIN SA CUI: 6428910 | 14800000-9 | 29.09.2026 | 5.500 |
| Obiectul contractului: achizitie zgura rosie | ||||
| DA41286455 | ADDICTED ADV SRL CUI: 35636656 | 22462000-6 | 29.09.2026 | 15.615 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale promotionale | ||||
| DA41266748 | LIBRA LIA SRL CUI: 43906300 | 30192700-8 | 25.09.2026 | 4.780 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale papetarie | ||||
| DA41054072 | ADMIRAL SRL CUI: 3639883 | 30197000-6 | 26.08.2026 | 4.499 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet birotica | ||||
| DA40979967 | B SOFT SRL CUI: 6578829 | 30237000-9 | 12.08.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet piese calculator | ||||
| DA40946968 | ADMIRAL SRL CUI: 3639883 | 30192700-8 | 06.08.2026 | 4.130 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale papetarie | ||||
| DA40894615 | COM ROM KARNAK SRL CUI: 1932150 | 03100000-2 | 28.07.2026 | 11.212 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intretinere | ||||
| DA40695002 | SMART CONSULTING CLIMA SRL CUI: 14205731 | 50800000-3 | 24.06.2026 | 7.400 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii mentenanta ac | ||||
| DA40617918 | LIFE COM SRL CUI: 9879400 | 30192700-8 | 12.06.2026 | 2.031 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale papetarie | ||||
| DA40617948 | LIFE COM SRL CUI: 9879400 | 30125100-2 | 12.06.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: achizitie cartus imprimanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/41522974/api/v1/authorities/41522974/spend/api/v1/authorities/41522974/scores/api/v1/authorities/41522974/benchmarks/api/v1/authorities/41522974/county/api/v1/red-flags/by-authority/41522974/api/v1/authorities/41522974/years/api/v1/authorities/41522974/cpv/api/v1/authorities/41522974/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders