Cheltuieli totale
1,97 Mil.
109 furnizori · cheltuieli între 2019 și 2026
Achiziții directe
1,97 Mil.
534 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 248 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTEX CONSTRUCT SRL CUI: 17252070 | 379.300 | — | — | 379.300 | 19,2% | 10 |
| 2 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 257.124 | — | — | 257.124 | 13,0% | 102 |
| 3 | DOCSMART SRL CUI: 30542402 | 197.267 | — | — | 197.267 | 10,0% | 51 |
| 4 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 168.493 | — | — | 168.493 | 8,5% | 5 |
| 5 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 105.622 | — | — | 105.622 | 5,4% | 34 |
| 6 | SMARTSERV TECHNOLOGY SRL CUI: 49166325 | 86.120 | — | — | 86.120 | 4,4% | 10 |
| 7 | BELL&ENI SRL CUI: 24486715 | 68.100 | — | — | 68.100 | 3,5% | 20 |
| 8 | ROLUX BODOR PLAST SRL CUI: 43254339 | 67.300 | — | — | 67.300 | 3,4% | 5 |
| 9 | FERI PROCONSTRUCT SRL CUI: 43595794 | 48.358 | — | — | 48.358 | 2,5% | 1 |
| 10 | ALPHA SMART FOOD SRL CUI: 43783933 | 47.270 | — | — | 47.270 | 2,4% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 1,97 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295966 | ALPHA SMART FOOD SRL CUI: 43783933 | 55500000-5 | 30.09.2026 | 4.595 |
| Obiectul contractului: meniul zilei catering copii | ||||
| DA41246899 | NORDENLOR PROD COM IMPEX SRL CUI: 7332759 | 44110000-4 | 23.09.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: scoala ernei | ||||
| DA41181396 | BOTEX CONSTRUCT SRL CUI: 17252070 | 45453000-7 | 15.09.2026 | 49.585 |
| Obiectul contractului: repararea curtii de teren de joaca la gradinita dumbravioara | ||||
| DA41181426 | BOTEX CONSTRUCT SRL CUI: 17252070 | 45261900-3 | 15.09.2026 | 24.786 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii acoperis la scoala gimnaziala apafi mihaly ernei structura dumbravioara | ||||
| DA41132326 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 9.702 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41132477 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 30192000-1 | 08.09.2026 | 3.071 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA41132418 | SAGA AUTO SRL CUI: 26079424 | 98312000-3 | 08.09.2026 | 2.565 |
| Obiectul contractului: spalat covoare si mochete | ||||
| DA41102912 | SURUB TRADE SRL CUI: 3563696 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 1.794 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41095779 | NORDENLOR PROD COM IMPEX SRL CUI: 7332759 | 44110000-4 | 02.09.2026 | 582 |
| Obiectul contractului: polistiren | ||||
| DA41095653 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39298100-8 | 02.09.2026 | 442 |
| Obiectul contractului: rama foto valter 21x30cm alba a4 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/41565398/api/v1/authorities/41565398/spend/api/v1/authorities/41565398/scores/api/v1/authorities/41565398/benchmarks/api/v1/authorities/41565398/county/api/v1/red-flags/by-authority/41565398/api/v1/authorities/41565398/years/api/v1/authorities/41565398/cpv/api/v1/authorities/41565398/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders