Cheltuieli totale
64.812 RON
11 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2022
Achiziții directe
64.812 RON
21 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 330 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONGEA DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 21055882 | 37.920 | — | — | 37.920 | 58,5% | 1 |
| 2 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 11.480 | — | — | 11.480 | 17,7% | 8 |
| 3 | COTERM SRL CUI: 18166821 | 7.415 | — | — | 7.415 | 11,4% | 3 |
| 4 | ELECTRIC GRUP SRL CUI: 18474686 | 2.000 | — | — | 2.000 | 3,1% | 1 |
| 5 | CLIMATERM SRL CUI: 21909829 | 1.345 | — | — | 1.345 | 2,1% | 1 |
| 6 | INSTALPUMP SRL CUI: 15301583 | 1.283 | — | — | 1.283 | 2,0% | 1 |
| 7 | ROMAQUA GROUP SA CUI: 402911 | 1.232 | — | — | 1.232 | 1,9% | 1 |
| 8 | TIPOALEX SA CUI: 6131544 | 941 | — | — | 941 | 1,5% | 2 |
| 9 | SAMCHIM SRL CUI: 17848081 | 480 | — | — | 480 | 0,7% | 1 |
| 10 | GRUIA GELU INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 18131009 | 462 | — | — | 462 | 0,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 64.812 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA30394115 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 30125100-2 | 13.04.2022 | 1.000 |
| Obiectul contractului: pachet cartus toner 30 | ||||
| DA29805029 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 30125100-2 | 20.01.2022 | 2.345 |
| Obiectul contractului: cartus toner 10 ; furnituri birou 34 | ||||
| DA28971825 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 30192700-8 | 11.10.2021 | 2.015 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou; cartus -toner | ||||
| DA28654757 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 30125100-2 | 31.08.2021 | 1.300 |
| Obiectul contractului: cartus -toner, hartie a4 imprimanta | ||||
| DA28621608 | INSTALPUMP SRL CUI: 15301583 | 42122130-0 | 26.08.2021 | 1.283 |
| Obiectul contractului: pompa dozatoare tekna apg603, pvdf+ptfe, kit: pvdf | ||||
| DA28583271 | CLIMATERM SRL CUI: 21909829 | 39717200-3 | 20.08.2021 | 1.345 |
| Obiectul contractului: aparat aer conditionat beko 9000 btu | ||||
| DA28468935 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 30199000-0 | 27.07.2021 | 1.300 |
| Obiectul contractului: hartie a4 imprimanta; cartus -toner | ||||
| DA28168230 | COTERM SRL CUI: 18166821 | 34312000-7 | 11.06.2021 | 765 |
| Obiectul contractului: demaror progresiv | ||||
| DA28110610 | ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 | 30192700-8 | 04.06.2021 | 1.100 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou, cartus -toner | ||||
| DA27949458 | ROMAQUA GROUP SA CUI: 402911 | 33696500-0 | 12.05.2021 | 1.232 |
| Obiectul contractului: orto-tolidina dihidroclorica 97% | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/41925632/api/v1/authorities/41925632/spend/api/v1/authorities/41925632/scores/api/v1/authorities/41925632/benchmarks/api/v1/authorities/41925632/county/api/v1/red-flags/by-authority/41925632/api/v1/authorities/41925632/years/api/v1/authorities/41925632/cpv/api/v1/authorities/41925632/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders