Cheltuieli totale
2,42 Mil.
198 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
2,19 Mil.
802 achiziții
Achiziții offline
235.493 RON
58 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.027 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 356.769 | 33.000 | — | 389.769 | 16,1% | 14 |
| 2 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 301.673 | — | — | 301.673 | 12,4% | 56 |
| 3 | DI-BAS AUTO SRL CUI: 8394083 | 174.087 | — | — | 174.087 | 7,2% | 10 |
| 4 | AUTO MARCUS GRUP SA CUI: 86 | 156.199 | — | — | 156.199 | 6,4% | 6 |
| 5 | ABT SERVICE IT & MED SRL CUI: 30190152 | 120.425 | 541 | — | 120.966 | 5,0% | 6 |
| 6 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 106.595 | — | — | 106.595 | 4,4% | 9 |
| 7 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 100.109 | — | — | 100.109 | 4,1% | 18 |
| 8 | RESTART PLUS SRL CUI: 14991736 | 90.142 | — | — | 90.142 | 3,7% | 51 |
| 9 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 83.192 | — | — | 83.192 | 3,4% | 9 |
| 10 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 69.597 | — | — | 69.597 | 2,9% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 2,42 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36262933 | TOP ACTIV OFFICE IMPEX SRL CUI: 24332317 | 30192700-8 | 07.08.2024 | 388 |
| Obiectul contractului: 30192700-8 papetarie (rev.2) | ||||
| DA36250210 | DI-BAS AUTO SRL CUI: 8394083 | 50112000-3 | 07.08.2024 | 471 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (rev.2) | ||||
| DA36245755 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15981100-9 | 05.08.2024 | 275 |
| Obiectul contractului: apa minerala plata (rev.2) | ||||
| DA36220167 | DI-BAS AUTO SRL CUI: 8394083 | 50112000-3 | 31.07.2024 | 1.031 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a automobilelor | ||||
| DA36176994 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 23.07.2024 | 11.055 |
| Obiectul contractului: cartus toner canon black crg-052 pt. lbp212dw si cartus toner canon black crg-719 original | ||||
| DA36090211 | KROGOLD INDUSTRIES LTD SRL CUI: 4680384 | 15981100-9 | 08.07.2024 | 276 |
| Obiectul contractului: 15981100-9 apa minerala plata (rev.2) | ||||
| DA36074133 | MG TRADING SERVICE SRL CUI: 5930853 | 22462000-6 | 04.07.2024 | 210 |
| Obiectul contractului: 22462000-6 materiale publicitare (rev.2) | ||||
| DA36074093 | MG TRADING SERVICE SRL CUI: 5930853 | 22462000-6 | 04.07.2024 | 197 |
| Obiectul contractului: 22462000-6 materiale publicitare (rev.2) | ||||
| DA36074042 | MG TRADING SERVICE SRL CUI: 5930853 | 22462000-6 | 04.07.2024 | 454 |
| Obiectul contractului: 22462000-6 materiale publicitare (rev.2) | ||||
| DA36073983 | MG TRADING SERVICE SRL CUI: 5930853 | 22462000-6 | 04.07.2024 | 338 |
| Obiectul contractului: 22462000-6 materiale publicitare (rev.2) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2233627 | SCALA ASSISTANCE SRL CUI: 17929585 | 22453000-0 | 24.07.2024 | 139 |
| Obiectul contractului: rovinieta | ||||
| DAN2178454 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 22113000-5 | 13.05.2024 | 199 |
| Obiectul contractului: legea contenciosului administrativ gabriela bogasiu | ||||
| DAN2129179 | MUNICIPIUL CRAIOVA CUI: 4417214 | 63712400-7 | 11.03.2024 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii de parcare auto b38rmn | ||||
| DAN1989775 | TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647 | 30199730-6 | 30.08.2023 | 129 |
| Obiectul contractului: carti de vizita | ||||
| DAN1961583 | TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647 | 30199730-6 | 12.07.2023 | 172 |
| Obiectul contractului: carti de vizita | ||||
| DAN1936851 | EUROCOM SA CUI: 1643888 | 79999100-4 | 12.06.2023 | 574 |
| Obiectul contractului: servicii scanare imprimare stick usb | ||||
| DAN1928745 | MUNICIPIUL CRAIOVA CUI: 4417214 | 63712400-7 | 25.05.2023 | 70 |
| Obiectul contractului: servicii de parcare auto b38rmn | ||||
| DAN1928714 | TEORA GROUP SERVICE TOTAL SRL CUI: 37616647 | 30199730-6 | 25.05.2023 | 86 |
| Obiectul contractului: carti de vizita | ||||
| DAN1673997 | FXAUTOMEDIA SRL CUI: 36332132 | 50112200-5 | 29.04.2022 | 420 |
| Obiectul contractului: servicii de montaj folie auto - b-61-wrm | ||||
| DAN1637673 | VITARA-COM SRL CUI: 6616680 | 50110000-9 | 01.03.2022 | 1.234 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie si reparatie auto b-23-nrs | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4192790/api/v1/authorities/4192790/spend/api/v1/authorities/4192790/scores/api/v1/authorities/4192790/benchmarks/api/v1/authorities/4192790/county/api/v1/red-flags/by-authority/4192790/api/v1/authorities/4192790/years/api/v1/authorities/4192790/cpv/api/v1/authorities/4192790/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders