Cheltuieli totale
13,77 Mil.
76 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
13,12 Mil.
1.034 achiziții
Achiziții offline
653.284 RON
58 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 465 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 81; restul de 69 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN TIME BUSINESS SRL CUI: 30310895 | 1.921.270 | 4.034 | — | 1.925.304 | 14,0% | 347 |
| 2 | VAL-LUC PROIECT SRL CUI: 31138772 | 1.531.244 | — | — | 1.531.244 | 11,1% | 41 |
| 3 | ACTIVITY FORMER SRL CUI: 33318931 | 1.240.321 | — | — | 1.240.321 | 9,0% | 7 |
| 4 | ERADRAM INSTAL SRL CUI: 34023092 | 1.033.364 | 97.373 | — | 1.130.737 | 8,2% | 74 |
| 5 | HOLDA COM SRL CUI: 4417745 | 863.339 | — | — | 863.339 | 6,3% | 176 |
| 6 | TEHNIC INSTAL INVEST SRL CUI: 31540833 | 676.430 | — | — | 676.430 | 4,9% | 26 |
| 7 | MYCAR GLOBAL TRADING SRL CUI: 15197793 | 636.778 | 1.150 | — | 637.928 | 4,6% | 58 |
| 8 | MARBONA CONSULTING SRL CUI: 23301843 | 559.046 | 1.429 | — | 560.475 | 4,1% | 44 |
| 9 | CLUBUL SPORTIV DAVIDANS CUI: 25699975 | 332.408 | — | — | 332.408 | 2,4% | 8 |
| 10 | ART SPORT SRL CUI: 51945432 | 308.936 | — | — | 308.936 | 2,2% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 13,77 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38769973 | VAL-LUC PROIECT SRL CUI: 31138772 | 45453000-7 | 29.08.2025 | 48.125 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente si zugraveli interioare | ||||
| DA38765885 | 4 RICH CLASS SRL CUI: 25128308 | 50800000-3 | 28.08.2025 | 1.620 |
| Obiectul contractului: pachet reparatie laptop | ||||
| DA38714550 | GREEN TIME BUSINESS SRL CUI: 30310895 | 03200000-3 | 19.08.2025 | 3.500 |
| Obiectul contractului: pachet fructe pentru 150 copii | ||||
| DA38714559 | GREEN TIME BUSINESS SRL CUI: 30310895 | 15842300-5 | 19.08.2025 | 4.500 |
| Obiectul contractului: pachet dulciuri pentru 150 copii | ||||
| DA38657773 | SAG SERVICES PROVIDER SRL CUI: 12017510 | 50610000-4 | 06.08.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii sistem de securitate luna august | ||||
| DA38644828 | FMV EINKAUF SRL CUI: 34927070 | 50531200-8 | 04.08.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare aparate de gaz | ||||
| DA38645015 | 4 RICH CLASS SRL CUI: 25128308 | 50311400-2 | 04.08.2025 | 1.933 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere echipamente printare si it | ||||
| DA38645681 | EGS EUROGRUP SAFETY SRL CUI: 21583950 | 72322000-8 | 04.08.2025 | 588 |
| Obiectul contractului: servicii gdpr august | ||||
| DA38645088 | STOIAN MARIANA EXPERT CONTABIL CUI: 26617728 | 79000000-4 | 04.08.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: asistenta in domeniul resurse umane | ||||
| DA38644775 | CRISTIN N L IMPEX SRL CUI: 5581168 | 15810000-9 | 04.08.2025 | 5.016 |
| Obiectul contractului: pachet patiserie gradinita 116 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2407362 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 18.03.2025 | 432 |
| Obiectul contractului: servicii abonament purificatoare | ||||
| DAN2407359 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 15981100-9 | 18.03.2025 | 233 |
| Obiectul contractului: servicii abonament apa | ||||
| DAN2407355 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 18.03.2025 | 432 |
| Obiectul contractului: servicii abonament purificatoare | ||||
| DAN2407352 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 15981100-9 | 18.03.2025 | 233 |
| Obiectul contractului: servicii abonament apa | ||||
| DAN2407350 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 15981100-9 | 18.03.2025 | 233 |
| Obiectul contractului: servicii abonament apa | ||||
| DAN2407348 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 18.03.2025 | 432 |
| Obiectul contractului: servicii abonament purificatoare | ||||
| DAN2407343 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 18.03.2025 | 432 |
| Obiectul contractului: servicii abonament purificatoare | ||||
| DAN2407341 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 15981100-9 | 18.03.2025 | 233 |
| Obiectul contractului: servicii abonament apa | ||||
| DAN2407338 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 18.03.2025 | 432 |
| Obiectul contractului: servicii abonament purificatoare | ||||
| DAN2407330 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 18.03.2025 | 432 |
| Obiectul contractului: servicii abonament purificatoare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4192901/api/v1/authorities/4192901/spend/api/v1/authorities/4192901/scores/api/v1/authorities/4192901/benchmarks/api/v1/authorities/4192901/county/api/v1/red-flags/by-authority/4192901/api/v1/authorities/4192901/years/api/v1/authorities/4192901/cpv/api/v1/authorities/4192901/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders