Cheltuieli totale
3,02 Mil.
224 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,02 Mil.
1.760 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 119 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 123; restul de 111 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENSO SRL CUI: 13981742 | 516.167 | — | — | 516.167 | 17,1% | 269 |
| 2 | HARGHITA ENERGY BROKER SRL CUI: 45169469 | 207.389 | — | — | 207.389 | 6,9% | 1 |
| 3 | LEMPROCIRC SRL CUI: 507551 | 206.761 | — | — | 206.761 | 6,9% | 2 |
| 4 | PROIECTARE IN CONSTRUCTII FLOREA & COMP SRL CUI: 555516 | 127.657 | — | — | 127.657 | 4,2% | 3 |
| 5 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 109.658 | — | — | 109.658 | 3,6% | 1 |
| 6 | ENIBA SRL CUI: 22428912 | 97.081 | — | — | 97.081 | 3,2% | 50 |
| 7 | DE PRESTARI SERVICII GERTA SRL CUI: 7699004 | 86.594 | — | — | 86.594 | 2,9% | 8 |
| 8 | BAUART SRL CUI: 5628007 | 86.472 | — | — | 86.472 | 2,9% | 50 |
| 9 | BIA ELECTRONIC SRL CUI: 12174370 | 70.520 | — | — | 70.520 | 2,3% | 21 |
| 10 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 67.312 | — | — | 67.312 | 2,2% | 37 |
Ponderea este calculată din cei 3,02 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41270530 | NEXXON SRL CUI: 8509728 | 50116500-6 | 29.09.2026 | 187 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DA41256879 | HORVATH SERVICE SRL CUI: 5228299 | 50513000-4 | 25.09.2026 | 1.407 |
| Obiectul contractului: inlocuire robineti | ||||
| DA41256211 | PROSOFT MANAGEMENT SRL CUI: 19105539 | 37400000-2 | 24.09.2026 | 4.393 |
| Obiectul contractului: echipamente tenis de masa butterfly | ||||
| DA41247838 | PRODUCTIE TEKS SRL CUI: 6933165 | 44510000-8 | 23.09.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: scule si consumabile | ||||
| DA41247674 | PRODUCTIE TEKS SRL CUI: 6933165 | 44316510-6 | 23.09.2026 | 465 |
| Obiectul contractului: feronerie si accesorii | ||||
| DA41243212 | ARNIKA LIBRI SRL CUI: 17580050 | 22113000-5 | 23.09.2026 | 5.135 |
| Obiectul contractului: carti pentru licee | ||||
| DA41239809 | TELESCOP-EXPERT SRL CUI: 19147623 | 38519610-5 | 23.09.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: oculare si alimentator pentru microscop | ||||
| DA41239757 | NORAND SRL CUI: 11604207 | 22140000-3 | 23.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: pachet - planse educationale | ||||
| DA41212726 | MEDION IMPEX SRL CUI: 6831700 | 39531310-9 | 18.09.2026 | 477 |
| Obiectul contractului: mocheta | ||||
| DA41209723 | SLF MEDIA SRL CUI: 35930944 | 37400000-2 | 18.09.2026 | 5.686 |
| Obiectul contractului: pachet | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4202100/api/v1/authorities/4202100/spend/api/v1/authorities/4202100/scores/api/v1/authorities/4202100/benchmarks/api/v1/authorities/4202100/county/api/v1/red-flags/by-authority/4202100/api/v1/authorities/4202100/years/api/v1/authorities/4202100/cpv/api/v1/authorities/4202100/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders