Cheltuieli totale
5,41 Mil.
143 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,41 Mil.
870 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 763 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 85; restul de 73 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN TRACO SA CUI: 341040 | 555.185 | — | — | 555.185 | 10,3% | 18 |
| 2 | BIP TELECOM SRL CUI: 9537840 | 493.075 | — | — | 493.075 | 9,1% | 69 |
| 3 | TUPAL HP IMPEX SRL CUI: 11417985 | 393.200 | — | — | 393.200 | 7,3% | 27 |
| 4 | ABC TEHNO SOLUTIONS SRL CUI: 34389396 | 375.741 | — | — | 375.741 | 6,9% | 9 |
| 5 | TOP SISTEM 98 SRL CUI: 10831538 | 288.156 | — | — | 288.156 | 5,3% | 92 |
| 6 | AUDIO MEDIA STORE SRL CUI: 27640648 | 241.831 | — | — | 241.831 | 4,5% | 17 |
| 7 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 161.782 | — | — | 161.782 | 3,0% | 32 |
| 8 | SUPERCOM SA CUI: 3884955 | 138.236 | — | — | 138.236 | 2,6% | 10 |
| 9 | EPA CONSULT SRL CUI: 15404155 | 136.331 | — | — | 136.331 | 2,5% | 3 |
| 10 | QUATTRO IMPEX SRL CUI: 1440840 | 122.498 | — | — | 122.498 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 5,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300804 | DANI DIVERTIKA SRL CUI: 24723790 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 9.881 |
| Obiectul contractului: articole cu caracter functional | ||||
| DA41293996 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39132100-7 | 30.09.2026 | 4.158 |
| Obiectul contractului: fisete metalice | ||||
| DA41293959 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 6.736 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere | ||||
| DA41257541 | DANI DIVERTIKA SRL CUI: 24723790 | 39263000-3 | 24.09.2026 | 8.845 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41244669 | TOP SISTEM 98 SRL CUI: 10831538 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 16.937 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA41233606 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197642-8 | 22.09.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 alba 80 gr mp 500 coli top | ||||
| DA41182003 | COMSTING RADU SRL CUI: 17562747 | 50413200-5 | 15.09.2026 | 2.143 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare instalatii hidrant si stingatoare | ||||
| DA41181815 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22458000-5 | 15.09.2026 | 704 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA41157807 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 10.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: pachet semnatura electronica valabilitate 1 an | ||||
| DA41154971 | DANI DIVERTIKA SRL CUI: 24723790 | 22815000-6 | 10.09.2026 | 855 |
| Obiectul contractului: carnet elev | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4203865/api/v1/authorities/4203865/spend/api/v1/authorities/4203865/scores/api/v1/authorities/4203865/benchmarks/api/v1/authorities/4203865/county/api/v1/red-flags/by-authority/4203865/api/v1/authorities/4203865/years/api/v1/authorities/4203865/cpv/api/v1/authorities/4203865/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders