Cheltuieli totale
696.054 RON
35 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
696.054 RON
133 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 282 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUILA PART PROD COM SA CUI: 6484554 | 174.617 | — | — | 174.617 | 25,1% | 9 |
| 2 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 145.343 | — | — | 145.343 | 20,9% | 22 |
| 3 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 109.094 | — | — | 109.094 | 15,7% | 17 |
| 4 | RATEHNO SIST SRL CUI: 12741890 | 68.672 | — | — | 68.672 | 9,9% | 11 |
| 5 | EXPERT GAZ SERV TARGOVISTE SRL CUI: 41564449 | 48.400 | — | — | 48.400 | 7,0% | 2 |
| 6 | ORGANON BIOTEC SRL CUI: 31676771 | 16.335 | — | — | 16.335 | 2,3% | 3 |
| 7 | ARCA MONDO CHIM SRL CUI: 15072439 | 13.749 | — | — | 13.749 | 2,0% | 6 |
| 8 | NEXT EXPERT SRL CUI: 34166505 | 13.497 | — | — | 13.497 | 1,9% | 6 |
| 9 | METROPOLIS MEDICAL CENTER SRL CUI: 20442775 | 12.590 | — | — | 12.590 | 1,8% | 3 |
| 10 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 11.628 | — | — | 11.628 | 1,7% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 696.054 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41081031 | TEAM MEDITECH SRL CUI: 16019824 | 18143000-3 | 31.08.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: echipament protectie | ||||
| DA41080554 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 31.08.2026 | 992 |
| Obiectul contractului: diverse articole electrocasnice | ||||
| DA40967451 | AQUILA PART PROD COM SA CUI: 6484554 | 33751000-9 | 10.08.2026 | 16.828 |
| Obiectul contractului: scutece unuca folosinta | ||||
| DA40967501 | AQUILA PART PROD COM SA CUI: 6484554 | 33751000-9 | 10.08.2026 | 19.433 |
| Obiectul contractului: scutece unica folosinta | ||||
| DA40967095 | ORGANON BIOTEC SRL CUI: 31676771 | 18424300-0 | 10.08.2026 | 7.644 |
| Obiectul contractului: manusi unica folosinta | ||||
| DA40926681 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 03.08.2026 | 5.712 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA40671072 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 42716120-5 | 19.06.2026 | 1.553 |
| Obiectul contractului: masina spalat vase | ||||
| DA40671029 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39831240-0 | 19.06.2026 | 6.709 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40480447 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 26.05.2026 | 5.200 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta informatica | ||||
| DA40235247 | SIAAS SERVICE SRL CUI: 15260297 | 50413200-5 | 23.04.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: servicii reparat si intretinere echipament stingere incendii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4206993/api/v1/authorities/4206993/spend/api/v1/authorities/4206993/scores/api/v1/authorities/4206993/benchmarks/api/v1/authorities/4206993/county/api/v1/red-flags/by-authority/4206993/api/v1/authorities/4206993/years/api/v1/authorities/4206993/cpv/api/v1/authorities/4206993/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders