Cheltuieli totale
197.897 RON
43 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
197.897 RON
231 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 433 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO-ARH SRL CUI: 46458 | 26.000 | — | — | 26.000 | 13,1% | 2 |
| 2 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 22.043 | — | — | 22.043 | 11,1% | 14 |
| 3 | CIP MIX SRL CUI: 17997008 | 15.750 | — | — | 15.750 | 8,0% | 1 |
| 4 | TOP PRINT SOLUTIONS SRL CUI: 24370108 | 13.999 | — | — | 13.999 | 7,1% | 14 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 12.842 | — | — | 12.842 | 6,5% | 5 |
| 6 | ECOCONS POINT SRL CUI: 38502390 | 11.878 | — | — | 11.878 | 6,0% | 1 |
| 7 | OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL CUI: 18657950 | 11.654 | — | — | 11.654 | 5,9% | 52 |
| 8 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 11.129 | — | — | 11.129 | 5,6% | 47 |
| 9 | ASIGENT SRL CUI: 17345667 | 9.782 | — | — | 9.782 | 4,9% | 6 |
| 10 | RO ET CO INTERNATIONAL SA CUI: 3736380 | 9.380 | — | — | 9.380 | 4,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 197.897 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40964932 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 30199000-0 | 10.08.2026 | 467 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA40900068 | OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL CUI: 18657950 | 39831240-0 | 29.07.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatenie | ||||
| DA40761687 | PRIMTECH SRL CUI: 18336217 | 45331220-4 | 06.07.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: servicii instalare aparat aer conditionat | ||||
| DA40686969 | PRIMTECH SRL CUI: 18336217 | 45331220-4 | 23.06.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: lucrari de instalare echipament aer conditionat | ||||
| DA40684910 | PRIMTECH SRL CUI: 18336217 | 39717200-3 | 23.06.2026 | 2.065 |
| Obiectul contractului: aparat de aer conditionat | ||||
| DA40641545 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 39263000-3 | 17.06.2026 | 57 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatenie | ||||
| DA40641684 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 39263000-3 | 17.06.2026 | 265 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DA40496662 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 66516100-1 | 27.05.2026 | 758 |
| Obiectul contractului: asigurare auto rca | ||||
| DA40214181 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 30199000-0 | 21.04.2026 | 146 |
| Obiectul contractului: hartie xerox | ||||
| DA39977770 | OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL CUI: 18657950 | 39831240-0 | 11.03.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4208331/api/v1/authorities/4208331/spend/api/v1/authorities/4208331/scores/api/v1/authorities/4208331/benchmarks/api/v1/authorities/4208331/county/api/v1/red-flags/by-authority/4208331/api/v1/authorities/4208331/years/api/v1/authorities/4208331/cpv/api/v1/authorities/4208331/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders