Cheltuieli totale
938.111 RON
87 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
270.539 RON
210 achiziții
Achiziții offline
667.572 RON
117 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.207 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 50; restul de 38 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO-ARMYSECURITY SA CUI: 29136150 | — | 471.244 | — | 471.244 | 50,2% | 28 |
| 2 | OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL CUI: 6519768 | 9.529 | 123.159 | — | 132.688 | 14,1% | 40 |
| 3 | BIBLIOSTAR SRL CUI: 12968699 | 21.889 | 16.836 | — | 38.725 | 4,1% | 7 |
| 4 | IHTIS SERV IMPEX SRL CUI: 7534197 | 21.412 | — | — | 21.412 | 2,3% | 17 |
| 5 | CRISEDY PRODCOM SRL CUI: 15774786 | 20.933 | — | — | 20.933 | 2,2% | 3 |
| 6 | FRAMSTEG MANAGEMENT SRL CUI: 29171092 | 19.739 | — | — | 19.739 | 2,1% | 10 |
| 7 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 16.083 | — | — | 16.083 | 1,7% | 19 |
| 8 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 15.443 | — | 15.443 | 1,6% | 2 |
| 9 | PRIOR MEDIA GROUP SRL CUI: 4258780 | 4.584 | 10.582 | — | 15.166 | 1,6% | 5 |
| 10 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | — | 11.522 | — | 11.522 | 1,2% | 19 |
Ponderea este calculată din cei 938.111 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41238507 | DANCO PRO COMMUNICATION SRL CUI: 9482566 | 60420000-8 | 22.09.2026 | 1.795 |
| Obiectul contractului: bilet avion air serbia bucuresti-belgrad-bucuresti | ||||
| DA41188286 | AEROTRAVEL SRL CUI: 9919750 | 34980000-0 | 15.09.2026 | 2.746 |
| Obiectul contractului: bilet avion bucuresti belgrad si retur | ||||
| DA41177730 | OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL CUI: 6519768 | 60420000-8 | 14.09.2026 | 357 |
| Obiectul contractului: bilet iasi | ||||
| DA41039365 | DANCO PRO COMMUNICATION SRL CUI: 9482566 | 60400000-2 | 24.08.2026 | 1.840 |
| Obiectul contractului: bilete avion bucuresti - sofia - bucuresti | ||||
| DA41009129 | DANCO PRO COMMUNICATION SRL CUI: 9482566 | 60400000-2 | 18.08.2026 | 2.149 |
| Obiectul contractului: bilete avion bucuresti - chisinau - bucuresti | ||||
| DA40938861 | FIDIPPID GROUP SRL CUI: 51373616 | 39831240-0 | 05.08.2026 | 490 |
| Obiectul contractului: materiale_de_curatenie | ||||
| DA40846785 | SMART TRADE SRL CUI: 18494225 | 44421720-0 | 17.07.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: dulap 1x5 casete pentru telefoane mobile | ||||
| DA40792264 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 10.07.2026 | 2.270 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet furnituri | ||||
| DA40616297 | INSTAL STING SERV SRL CUI: 18066032 | 50413200-5 | 12.06.2026 | 1.482 |
| Obiectul contractului: verificat stingator tip p6 | ||||
| DA40436714 | PROVIGO TRADE SRL CUI: 25347260 | 39811300-3 | 20.05.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2788658 | RO-ARMYSECURITY SA CUI: 29136150 | 79713000-5 | 25.06.2026 | 17.163 |
| Obiectul contractului: servicii paza | ||||
| DAN2788492 | APA NOVA BUCURESTI SA CUI: 12276949 | 41110000-3 | 25.06.2026 | 232 |
| Obiectul contractului: servicii alimentare cu apa si canalizare, colectare si transport apa meteorica | ||||
| DAN2788489 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 25.06.2026 | 14.729 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2788482 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 25.06.2026 | 684 |
| Obiectul contractului: servicii televiziune, telefonie si internet | ||||
| DAN2786623 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 09310000-5 | 23.06.2026 | 5.013 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| DAN2786530 | APA NOVA BUCURESTI SA CUI: 12276949 | 41110000-3 | 23.06.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: servicii alimentare cu apa si canalizare, colectare si transport apa meteorica | ||||
| DAN2786521 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 23.06.2026 | 610 |
| Obiectul contractului: servicii televiziune, telefonie si internet | ||||
| DAN2786511 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 23.06.2026 | 714 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2786496 | RO-ARMYSECURITY SA CUI: 29136150 | 79713000-5 | 23.06.2026 | 21.240 |
| Obiectul contractului: servicii paza | ||||
| DAN2786484 | APA NOVA BUCURESTI SA CUI: 12276949 | 41110000-3 | 23.06.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: servicii alimentare cu apa si canalizare, colectare si transport apa meteorica ian | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4221098/api/v1/authorities/4221098/spend/api/v1/authorities/4221098/scores/api/v1/authorities/4221098/benchmarks/api/v1/authorities/4221098/county/api/v1/red-flags/by-authority/4221098/api/v1/authorities/4221098/years/api/v1/authorities/4221098/cpv/api/v1/authorities/4221098/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders