Cheltuieli totale
8,66 Mil.
154 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,88 Mil.
1.652 achiziții
Achiziții offline
2,41 Mil.
378 achiziții
Licitații
364.136 RON
3 proceduri · 6 contracte
Rata ofertantului unic
66,7%
6 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 683 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
4.268
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 385 din 3.055
În context județean: 0,14% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 89 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 144; restul de 132 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL CUI: 27744762 | — | 1.930.508 | — | 1.930.508 | 22,3% | 38 |
| 2 | TEAM FORCE SECURITY SRL CUI: 38524100 | 954.908 | — | 164.161 | 1.119.069 | 12,9% | 11 |
| 3 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 506.383 | 2.108 | — | 508.491 | 5,9% | 584 |
| 4 | ASOCIATIA CULTURALA ASTRA DOBROGEANA CUI: 34327792 | 447.970 | — | — | 447.970 | 5,2% | 5 |
| 5 | PC BYTE SRL CUI: 43782318 | 360.586 | — | — | 360.586 | 4,2% | 12 |
| 6 | PROINSTAL SRL CUI: 17759707 | 356.913 | — | — | 356.913 | 4,1% | 1 |
| 7 | DRAGOSTAL SECURITY SRL CUI: 32137953 | 195.348 | — | 158.471 | 353.819 | 4,1% | 7 |
| 8 | OCH LOGISTIC AG SRL CUI: 12662320 | 299.601 | — | — | 299.601 | 3,5% | 8 |
| 9 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | — | 272.831 | — | 272.831 | 3,2% | 48 |
| 10 | VINCI GROUP AG SRL CUI: 33607530 | 183.415 | — | — | 183.415 | 2,1% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 8,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291732 | INTERNATIONAL SERVICE SLOBOZIA SA CUI: 6253304 | 50112000-3 | 29.09.2026 | 1.315 |
| Obiectul contractului: revizie dacia new duster | ||||
| DA41279905 | KEIRON LOGISTICS SRL CUI: 6697285 | 34913000-0 | 28.09.2026 | 261 |
| Obiectul contractului: cutit drept cositoare, set 25 buc ;surub cutit coasa 1m | ||||
| DA41264629 | INTERNATIONAL SERVICE SLOBOZIA SA CUI: 6253304 | 50112000-3 | 25.09.2026 | 193 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica autoturism | ||||
| DA41224777 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL CUI: 29898288 | 79341000-6 | 21.09.2026 | 249 |
| Obiectul contractului: pachet de publicare anunt pachet esential | ||||
| DA41196762 | STOMOBI SA CUI: 452707 | 55110000-4 | 16.09.2026 | 1.838 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa | ||||
| DA41181296 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 15.09.2026 | 4.144 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41177626 | UNIC INSTALATII SRL CUI: 42183493 | 44411000-4 | 14.09.2026 | 1.239 |
| Obiectul contractului: obiecte sanitare | ||||
| DA41174171 | EURO-ECOLOGIC SRL CUI: 21311085 | 45215500-2 | 14.09.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere toalete ecologice pentru evenimente | ||||
| DA41157978 | ARTPRINT SRL CUI: 24831694 | 22459000-2 | 10.09.2026 | 436 |
| Obiectul contractului: bilete | ||||
| DA41158916 | ARTPRINT SRL CUI: 24831694 | 22459000-2 | 10.09.2026 | 109 |
| Obiectul contractului: bilete | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2848353 | PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL CUI: 27744762 | 79713000-5 | 07.09.2026 | 84.666 |
| Obiectul contractului: servicii de paza | ||||
| DAN2848291 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 07.09.2026 | 456 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie si de transmisie de date | ||||
| DAN2848276 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 07.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: servicii de internet | ||||
| DAN2848270 | URBAN SA CUI: 11316859 | 41000000-9 | 07.09.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: apa captata si epurata | ||||
| DAN2848262 | URBAN SA CUI: 11316859 | 41000000-9 | 07.09.2026 | 1.635 |
| Obiectul contractului: apa captata si epurata | ||||
| DAN2848256 | ADI ECOO 2009 SA CUI: 28213025 | 90511200-4 | 07.09.2026 | 416 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare a gunoiului menajer | ||||
| DAN2848167 | CONSTRUCTERM SRL CUI: 14965745 | 45421000-4 | 07.09.2026 | 15.290 |
| Obiectul contractului: lucrari de tamplarie ( | ||||
| DAN2848099 | UNIQA ASIGURARI SA CUI: 1813613 | 66513200-1 | 07.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (rev.2) | ||||
| DAN2848089 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 65310000-9 | 07.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: distributie de energie electrica | ||||
| DAN2848052 | CHIRANA SERV SRL CUI: 7232806 | 09100000-0 | 07.09.2026 | 855 |
| Obiectul contractului: combustibili | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1037465 | procedura simplificata | 79713000-5 | 10.03.2021 | 41.504 |
| Obiectul contractului: contract servicii de paza | ||||
| SCNA1042195 | procedura simplificata | 79713000-5 | 09.03.2021 | 164.161 |
| Obiectul contractului: contract servicii de paza | ||||
| SCNA1016330 | procedura simplificata | 79713000-5 | 15.05.2019 | 158.471 |
| Obiectul contractului: contract servicii de paza | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4231644/api/v1/authorities/4231644/spend/api/v1/authorities/4231644/scores/api/v1/authorities/4231644/benchmarks/api/v1/authorities/4231644/county/api/v1/red-flags/by-authority/4231644/api/v1/authorities/4231644/years/api/v1/authorities/4231644/cpv/api/v1/authorities/4231644/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders