Cheltuieli totale
261.315 RON
31 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
244.483 RON
226 achiziții
Achiziții offline
16.832 RON
55 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 245 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPO TRANS SERVICE SRL CUI: 16492988 | 74.685 | — | — | 74.685 | 28,6% | 1 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 31.505 | — | — | 31.505 | 12,1% | 10 |
| 3 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 27.405 | 430 | — | 27.835 | 10,7% | 106 |
| 4 | DMC COMPUTER & SOFT SRL CUI: 15325655 | 21.000 | 400 | — | 21.400 | 8,2% | 11 |
| 5 | PROTAR SERVICE SRL CUI: 5066847 | 14.778 | — | — | 14.778 | 5,7% | 26 |
| 6 | TESTING TELECOM SRL CUI: 34918403 | 14.140 | — | — | 14.140 | 5,4% | 8 |
| 7 | DUO MANAGER COM SRL CUI: 5168057 | 13.673 | — | — | 13.673 | 5,2% | 9 |
| 8 | CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL ANCA VASILE CUI: 26977549 | 8.450 | 4.950 | — | 13.400 | 5,1% | 9 |
| 9 | ROMSERV IT SRL CUI: 27939594 | 12.350 | — | — | 12.350 | 4,7% | 9 |
| 10 | AGECON SRL CUI: 14116618 | 9.369 | — | — | 9.369 | 3,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 261.315 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41246284 | PROTAR SERVICE SRL CUI: 5066847 | 33696300-8 | 23.09.2026 | 1.315 |
| Obiectul contractului: pachet reactivi laborator | ||||
| DA41173771 | OLIMPIQ MEDIA SRL CUI: 23420372 | 79341000-6 | 14.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: concursuri posturi.gov.ro | ||||
| DA41133120 | NITECH SRL CUI: 13890865 | 38434560-9 | 08.09.2026 | 1.516 |
| Obiectul contractului: electrod ph sentix 41 | ||||
| DA41103894 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 03.09.2026 | 1.246 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||
| DA41104051 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 03.09.2026 | 2.072 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA40826375 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 15981100-9 | 15.07.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||
| DA40826288 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 44423000-1 | 15.07.2026 | 179 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA40826211 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192700-8 | 15.07.2026 | 776 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA40826084 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39831240-0 | 15.07.2026 | 264 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40580559 | VIRGILIUS PROD COM SRL CUI: 2079087 | 50413200-5 | 09.06.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: verificat si incarcat stingator tip p3 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1119129 | CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL ANCA VASILE CUI: 26977549 | 79212300-6 | 27.06.2019 | 650 |
| Obiectul contractului: servicii de control financiar preventiv- luna iunie 2019 | ||||
| DAN1119114 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 27.06.2019 | 41 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale perioada 21.05.2019-18.06.2019 | ||||
| DAN1119109 | POLARIS MHOLDING SRL CUI: 12079629 | 90511000-2 | 27.06.2019 | 103 |
| Obiectul contractului: servicii colectare deseuri- luna mai 2019 | ||||
| DAN1119103 | URBAN SA CUI: 11316859 | 65100000-4 | 27.06.2019 | 98 |
| Obiectul contractului: furnizare apa si servicii conexe- luna mai 2019 | ||||
| DAN1119091 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 09310000-5 | 27.06.2019 | 209 |
| Obiectul contractului: furnizare electricitate perioada 01.05.2019-31.05.2019 | ||||
| DAN1108852 | CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL ANCA VASILE CUI: 26977549 | 79212300-6 | 30.05.2019 | 1.300 |
| Obiectul contractului: servicii de control financiar preventiv - lunile aprilie si mai 2019 | ||||
| DAN1108844 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 30.05.2019 | 207 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale perioada 18.04.2019 - 20.05.2019 | ||||
| DAN1108835 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64210000-1 | 30.05.2019 | 207 |
| Obiectul contractului: furnizare servicii telefonie, servicii internet si date, servicii tv - luna aprilie 2019 | ||||
| DAN1108832 | POLARIS MHOLDING SRL CUI: 12079629 | 90511000-2 | 30.05.2019 | 103 |
| Obiectul contractului: servicii colectare deseuri - luna aprilie 2019 | ||||
| DAN1108824 | URBAN SA CUI: 11316859 | 65100000-4 | 30.05.2019 | 49 |
| Obiectul contractului: furnizare apa si servicii conexe - luna aprilie 2019 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4232100/api/v1/authorities/4232100/spend/api/v1/authorities/4232100/scores/api/v1/authorities/4232100/benchmarks/api/v1/authorities/4232100/county/api/v1/red-flags/by-authority/4232100/api/v1/authorities/4232100/years/api/v1/authorities/4232100/cpv/api/v1/authorities/4232100/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders