Cheltuieli totale
828.478 RON
55 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
828.478 RON
291 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 291 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNKT SRL CUI: 21640843 | 227.525 | — | — | 227.525 | 27,5% | 47 |
| 2 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 158.213 | — | — | 158.213 | 19,1% | 50 |
| 3 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 121.176 | — | — | 121.176 | 14,6% | 1 |
| 4 | FAST RASEPLAST SRL CUI: 42312393 | 51.796 | — | — | 51.796 | 6,3% | 5 |
| 5 | REMBRART ART SRL CUI: 40767690 | 47.243 | — | — | 47.243 | 5,7% | 1 |
| 6 | MEGA PASCAL SRL CUI: 3238580 | 40.508 | — | — | 40.508 | 4,9% | 22 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 30.801 | — | — | 30.801 | 3,7% | 37 |
| 8 | INSTAL GRUP SRL CUI: 12473347 | 17.204 | — | — | 17.204 | 2,1% | 2 |
| 9 | TROIA MD CONSTRUCT SRL CUI: 32722043 | 12.930 | — | — | 12.930 | 1,6% | 2 |
| 10 | INTERLINE SRL CUI: 4846488 | 10.100 | — | — | 10.100 | 1,2% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 828.478 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38728689 | DECIS SERVICE SRL CUI: 14017452 | 90921000-9 | 21.08.2025 | 1.352 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare | ||||
| DA38615291 | PUNKT SRL CUI: 21640843 | 39831240-0 | 29.07.2025 | 5.714 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA38615308 | PUNKT SRL CUI: 21640843 | 30199000-0 | 29.07.2025 | 2.857 |
| Obiectul contractului: pachet materiale papetarie | ||||
| DA38562883 | SIB KLASS GRUP SRL CUI: 18533294 | 39515440-1 | 21.07.2025 | 1.429 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale | ||||
| DA38524804 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.07.2025 | 1.384 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole - scaun birou hlc-0311 | ||||
| DA38395054 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 31431000-6 | 24.06.2025 | 92 |
| Obiectul contractului: acumulator 12v 7ah | ||||
| DA38381950 | CASE SOFTWARE SRL CUI: 17276044 | 48900000-7 | 20.06.2025 | 877 |
| Obiectul contractului: prelungire 12 module + suport premium | ||||
| DA38314777 | FAST RASEPLAST SRL CUI: 42312393 | 45421000-4 | 11.06.2025 | 546 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA37980222 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 44322400-7 | 28.04.2025 | 478 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA37244170 | PUNKT SRL CUI: 21640843 | 39831240-0 | 20.12.2024 | 1.157 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4240758/api/v1/authorities/4240758/spend/api/v1/authorities/4240758/scores/api/v1/authorities/4240758/benchmarks/api/v1/authorities/4240758/county/api/v1/red-flags/by-authority/4240758/api/v1/authorities/4240758/years/api/v1/authorities/4240758/cpv/api/v1/authorities/4240758/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders