Cheltuieli totale
14,87 Mil.
196 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
14,40 Mil.
2.370 achiziții
Achiziții offline
166.471 RON
182 achiziții
Licitații
308.622 RON
2 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
3.895
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 468 din 3.055
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 154 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 115; restul de 103 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG INFOEXPERT SRL CUI: 41616750 | 2.678.420 | — | — | 2.678.420 | 18,0% | 8 |
| 2 | WASHTRANS CLEAN SRL CUI: 30495106 | 1.908.801 | — | — | 1.908.801 | 12,8% | 13 |
| 3 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 1.513.684 | — | — | 1.513.684 | 10,2% | 781 |
| 4 | SOLUTION PLUS SRL CUI: 24134921 | 478.553 | — | — | 478.553 | 3,2% | 45 |
| 5 | BOCA NICHITA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 26817130 | 451.161 | — | — | 451.161 | 3,0% | 24 |
| 6 | CORSEM IMPEX SRL CUI: 4973970 | 425.582 | — | — | 425.582 | 2,9% | 2 |
| 7 | FRASIN HOUSE SRL CUI: 32386075 | 400.000 | — | — | 400.000 | 2,7% | 1 |
| 8 | UNITIM PROD-COM SRL CUI: 6338524 | 379.088 | — | — | 379.088 | 2,5% | 3 |
| 9 | TIMEXPERT CONSULTING SRL CUI: 16161887 | 365.837 | — | — | 365.837 | 2,5% | 80 |
| 10 | MANGUSTA SRL CUI: 18955531 | 294.093 | — | — | 294.093 | 2,0% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 14,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300437 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 387 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41285278 | ALFA MED STOLERU SRL CUI: 24730703 | 85147000-1 | 30.09.2026 | 4.440 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41285307 | STOLERU N OANA-ANDREEA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 40925472 | 85121270-6 | 30.09.2026 | 3.150 |
| Obiectul contractului: examen psihologic - medicina muncii | ||||
| DA41285426 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 1.143 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41278380 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 28.09.2026 | 5.368 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
| DA41265033 | MOPAN SUCEAVA SA CUI: 34874331 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 755 |
| Obiectul contractului: paine alba 500 gr | ||||
| DA41220006 | MOPAN SUCEAVA SA CUI: 34874331 | 15811100-7 | 21.09.2026 | 732 |
| Obiectul contractului: paine alba 500 gr | ||||
| DA41226187 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 21.09.2026 | 1.198 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare | ||||
| DA41182654 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 994 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41172041 | BETTY ICE DISTRIBUTIE SRL CUI: 45859787 | 15555100-4 | 15.09.2026 | 1.431 |
| Obiectul contractului: inghetata | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2324603 | NIRO SERV COM SRL CUI: 7755775 | 15512000-0 | 29.11.2024 | 220 |
| Obiectul contractului: smantana | ||||
| DAN2317177 | PONABLE COM SRL CUI: 9990696 | 03221000-6 | 20.11.2024 | 1.979 |
| Obiectul contractului: legume | ||||
| DAN2317173 | NIRO SERV COM SRL CUI: 7755775 | 15512000-0 | 20.11.2024 | 220 |
| Obiectul contractului: smantana | ||||
| DAN2309147 | PONABLE COM SRL CUI: 9990696 | 03221000-6 | 08.11.2024 | 1.851 |
| Obiectul contractului: legume | ||||
| DAN2302035 | PONABLE COM SRL CUI: 9990696 | 03221000-6 | 30.10.2024 | 3.930 |
| Obiectul contractului: legume | ||||
| DAN2302022 | PONABLE COM SRL CUI: 9990696 | 03221000-6 | 30.10.2024 | 1.018 |
| Obiectul contractului: legume | ||||
| DAN2302017 | NIRO SERV COM SRL CUI: 7755775 | 15512000-0 | 30.10.2024 | 300 |
| Obiectul contractului: smantana | ||||
| DAN2291442 | PONABLE COM SRL CUI: 9990696 | 03221000-6 | 15.10.2024 | 2.589 |
| Obiectul contractului: legume | ||||
| DAN2291438 | NIRO SERV COM SRL CUI: 7755775 | 15512000-0 | 15.10.2024 | 200 |
| Obiectul contractului: smantana | ||||
| DAN2291433 | LOSAN DEPOT SRL CUI: 32139008 | 44190000-8 | 15.10.2024 | 2.058 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1074472 | procedura simplificata | 45310000-3 | 12.08.2022 | 179.772 |
| Obiectul contractului: realizare, reabilitare instalatii electrice camin internat colegiul tehnic petru musat suceava - rest de executat | ||||
| SCNA1049523 | procedura simplificata | 39151200-7 | 11.02.2021 | 128.850 |
| Obiectul contractului: achizitie banc de lucru (15 buc), menghina de banc (15 buc), aparat sudura (2 buc), aparat sudura portabil (1 buc), aparat simulator sudura (1 buc) aferente obiectivului de investitii dotarea mediului de practica pentru domeniul mecanica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4244571/api/v1/authorities/4244571/spend/api/v1/authorities/4244571/scores/api/v1/authorities/4244571/benchmarks/api/v1/authorities/4244571/county/api/v1/red-flags/by-authority/4244571/api/v1/authorities/4244571/years/api/v1/authorities/4244571/cpv/api/v1/authorities/4244571/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders