Cheltuieli totale
10,44 Mil.
124 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,75 Mil.
991 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
3,69 Mil.
8 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
9 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 165 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 89; restul de 77 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | — | — | 1.879.211 | 1.879.211 | 18,0% | 1 |
| 2 | IT&CONT GROUP SRL CUI: 25578779 | 1.191.443 | — | — | 1.191.443 | 11,4% | 70 |
| 3 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | — | — | 769.080 | 769.080 | 7,4% | 1 |
| 4 | TIPOART SRL CUI: 12907527 | 541.200 | — | — | 541.200 | 5,2% | 112 |
| 5 | ARRA NETWORK SRL CUI: 40342754 | 458.338 | — | — | 458.338 | 4,4% | 12 |
| 6 | CELESTIN GROUP SRL CUI: 3527600 | 412.039 | — | — | 412.039 | 3,9% | 27 |
| 7 | INTERNATIONAL MERIT SRL CUI: 23516826 | — | — | 363.578 | 363.578 | 3,5% | 1 |
| 8 | LIDANA COM SRL CUI: 6213822 | 312.545 | — | — | 312.545 | 3,0% | 22 |
| 9 | UP TO DATE IDEAS SRL CUI: 37824931 | 308.124 | — | — | 308.124 | 3,0% | 3 |
| 10 | SERVTERM SRL CUI: 23084809 | 275.139 | — | — | 275.139 | 2,6% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 10,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290297 | CELESTIN GROUP SRL CUI: 3527600 | 39294100-0 | 29.09.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: pachet proiect peo - sper cod smis 341855 | ||||
| DA41290363 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 11708445 | 80530000-8 | 29.09.2026 | 18.900 |
| Obiectul contractului: pachet programe de formare complementare programe in cadrul peo ramai cod smis 350254 | ||||
| DA41290412 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 11708445 | 80530000-8 | 29.09.2026 | 18.900 |
| Obiectul contractului: pachet programe de formare complementare proiect peo forma cod smis 351620 | ||||
| DA41236583 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 469 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA41225994 | IT&CONT GROUP SRL CUI: 25578779 | 39516000-2 | 21.09.2026 | 150.195 |
| Obiectul contractului: amenajare si dotare camera resursa-cod smis 341855 | ||||
| DA41203959 | THOTH DESIGN SRL CUI: 19030428 | 22000000-0 | 17.09.2026 | 4.584 |
| Obiectul contractului: materiale promotionale olimpiada | ||||
| DA41204062 | THOTH DESIGN SRL CUI: 19030428 | 35261000-1 | 17.09.2026 | 8.143 |
| Obiectul contractului: materiale promotionale olimpiada | ||||
| DA41200835 | BUCOVINA TURISM SEVERIN SA CUI: 717758 | 55000000-0 | 17.09.2026 | 100.901 |
| Obiectul contractului: servicii cazare-masa | ||||
| DA41197796 | ROMSYSTEMS SRL CUI: 15437993 | 50313200-4 | 16.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica imprimante_multifunctionale konica minolta isj sv | ||||
| DA41155110 | CONTINENTAL HOTELS SA CUI: 1559737 | 55100000-1 | 10.09.2026 | 127.207 |
| Obiectul contractului: servicii cazare- masa participanti olimpiada internationala de limba engleza | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1113140 | procedura simplificata | 39162110-9 | 04.11.2024 | 363.578 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite scolare gratuite pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul suceava in anul scolar 2024-2025 | ||||
| CAN1116107 | licitatie deschisa | 39162110-9 | 22.11.2023 | 769.080 |
| Obiectul contractului: pachete rechizitescolare gratuite pentru elevii din unitatile deinvatamant preuniversitar din judetulsuceava in anul scolar 2023-2024 | ||||
| CAN1047411 | licitatie deschisa | 30213200-7 | 24.12.2020 | 1.879.211 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de echipamente it mobile tip tableta si abonament la internet pentru 24 luni | ||||
| SCNA1046049 | procedura simplificata | 24455000-8 | 19.11.2020 | 252.900 |
| Obiectul contractului: achizitia de dezinfectant necesar desfasurarii activitatii didactice | ||||
| SCNA1046045 | procedura simplificata | 33140000-3 | 19.11.2020 | 148.200 |
| Obiectul contractului: achizitia de echipamente de protectie -masti faciale de uz medical tip ii r necesare desfasurarii activitatii didactice | ||||
| SCNA1042434 | procedura simplificata | 18000000-9 | 10.09.2020 | 69.738 |
| Obiectul contractului: kit imbracaminte, incaltaminte, produse igiena in cadrul proiectului pro edu - programe inovative personalizate in functie de nevoile educationale, cod smis 107117 | ||||
| SCNA1041604 | procedura simplificata | 72000000-5 | 25.08.2020 | 53.700 |
| Obiectul contractului: servicii de realizare aplicatie educationala | ||||
| SCNA1038119 | procedura simplificata | 72000000-5 | 12.06.2020 | 149.334 |
| Obiectul contractului: servicii de realizare aplicatie educationala si echipamente it | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4244865/api/v1/authorities/4244865/spend/api/v1/authorities/4244865/scores/api/v1/authorities/4244865/benchmarks/api/v1/authorities/4244865/county/api/v1/red-flags/by-authority/4244865/api/v1/authorities/4244865/years/api/v1/authorities/4244865/cpv/api/v1/authorities/4244865/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders