Cheltuieli totale
11,21 Mil.
202 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
10,60 Mil.
19.499 achiziții
Achiziții offline
135.176 RON
208 achiziții
Licitații
475.205 RON
1 proceduri · 3 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 162 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 148; restul de 136 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 3.190.065 | — | — | 3.190.065 | 28,5% | 11.318 |
| 2 | MILAR CONSTRUCT SRL CUI: 23041948 | 944.118 | — | — | 944.118 | 8,4% | 19 |
| 3 | NGGS SECURITY SRL CUI: 28110550 | 816.537 | — | — | 816.537 | 7,3% | 24 |
| 4 | FRASIN HOUSE SRL CUI: 32386075 | 593.558 | — | — | 593.558 | 5,3% | 6 |
| 5 | SDG TECHNOLOGY SRL CUI: 39222649 | 85.275 | — | 475.205 | 560.480 | 5,0% | 5 |
| 6 | RAITAR SRL CUI: 774583 | 542.655 | 5.392 | — | 548.047 | 4,9% | 783 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 272.615 | 171 | — | 272.786 | 2,4% | 1.341 |
| 8 | NETCOM ACTIV SRL CUI: 13151595 | 220.044 | — | — | 220.044 | 2,0% | 24 |
| 9 | EURO EST GROUP SRL CUI: 15049525 | 219.738 | — | — | 219.738 | 2,0% | 2 |
| 10 | LAKTOTRIO 2001 PROD SRL CUI: 13917944 | 206.523 | 2.008 | — | 208.531 | 1,9% | 351 |
Ponderea este calculată din cei 11,21 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304909 | CORINT LOGISTIC SRL CUI: 31980435 | 22110000-4 | 30.09.2026 | 183 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA41302688 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 22113000-5 | 30.09.2026 | 1.396 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA41290799 | GRIFON SEREX SRL CUI: 5520446 | 15511210-8 | 29.09.2026 | 814 |
| Obiectul contractului: lapte uht 3.5% cutie 1l napolact | ||||
| DA41290824 | GRIFON SEREX SRL CUI: 5520446 | 15551310-1 | 29.09.2026 | 501 |
| Obiectul contractului: iaurt numa bun 3% pahar 140g napolact | ||||
| DA41290844 | GRIFON SEREX SRL CUI: 5520446 | 15544000-3 | 29.09.2026 | 515 |
| Obiectul contractului: telemea de vaca gust domol 350 gr napolact | ||||
| DA41290869 | GRIFON SEREX SRL CUI: 5520446 | 15530000-2 | 29.09.2026 | 1.109 |
| Obiectul contractului: unt 65% 200g napolact | ||||
| DA41278391 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15850000-1 | 28.09.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: barilla penne rigate1kg buc | ||||
| DA41278450 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 03211300-6 | 28.09.2026 | 676 |
| Obiectul contractului: deroni orez pilaf 1kg buc | ||||
| DA41278465 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15331136-9 | 28.09.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: orlando boia dulce 1kg buc | ||||
| DA41278497 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15870000-7 | 28.09.2026 | 111 |
| Obiectul contractului: orlando piper negru ma.1kg buc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864011 | EMSYS SRL CUI: 29280030 | 79132100-9 | 25.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: certificat digital | ||||
| DAN2856591 | BURATINO SRL CUI: 15693274 | 22113000-5 | 17.09.2026 | 1.630 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2854725 | EMSYS SRL CUI: 29280030 | 79132100-9 | 15.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: certificat digital | ||||
| DAN2830332 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 24951100-6 | 12.08.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2828301 | MORARITA DELICATESE SRL CUI: 32899216 | 15812100-4 | 10.08.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2817635 | MORARITA DELICATESE SRL CUI: 32899216 | 15812120-0 | 27.07.2026 | 5 |
| Obiectul contractului: placinta cu brinza | ||||
| DAN2817620 | MORARITA DELICATESE SRL CUI: 32899216 | 15811200-8 | 27.07.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: chifle 110gr | ||||
| DAN2799480 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 06.07.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN2799467 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 06.07.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN2799455 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 06.07.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1115697 | procedura simplificata | 30200000-1 | 31.12.2024 | 475.205 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente tehnologice in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national mihai eminescu suceava | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4244954/api/v1/authorities/4244954/spend/api/v1/authorities/4244954/scores/api/v1/authorities/4244954/benchmarks/api/v1/authorities/4244954/county/api/v1/red-flags/by-authority/4244954/api/v1/authorities/4244954/years/api/v1/authorities/4244954/cpv/api/v1/authorities/4244954/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders