Cheltuieli totale
4,18 Mil.
223 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,05 Mil.
2.471 achiziții
Achiziții offline
694.676 RON
1.160 achiziții
Licitații
433.904 RON
2 proceduri · 7 contracte
Rata ofertantului unic
26,7%
15 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.108 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 132 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 132; restul de 120 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZSO-UNIVERSAL-COM SRL CUI: 530503 | 377.388 | 84.493 | 48.013 | 509.894 | 12,2% | 399 |
| 2 | BERTIS SRL CUI: 551751 | 321.032 | 79.997 | — | 401.029 | 9,6% | 158 |
| 3 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 357.829 | — | — | 357.829 | 8,6% | 155 |
| 4 | ARTERIMPEX SRL CUI: 6832896 | 237.401 | 85.590 | — | 322.991 | 7,7% | 347 |
| 5 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | — | — | 294.108 | 294.108 | 7,0% | 1 |
| 6 | COUNTRY BO SRL CUI: 15021281 | 194.117 | — | — | 194.117 | 4,6% | 214 |
| 7 | HARMOPAN SA CUI: 512620 | 85.976 | 38.370 | 8.934 | 133.280 | 3,2% | 467 |
| 8 | AGM ECO CORPORATE SRL CUI: 28931637 | 114.136 | 2.375 | — | 116.511 | 2,8% | 484 |
| 9 | UNIVERS-ALL DISTRIBUTION SRL CUI: 24890577 | 112.303 | 881 | — | 113.184 | 2,7% | 83 |
| 10 | BEN COM MIXT CONSTRUCT SRL CUI: 27480709 | 93.290 | — | — | 93.290 | 2,2% | 17 |
Ponderea este calculată din cei 4,18 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294057 | DIEGO TRANSYLVANIA SRL CUI: 40293341 | 39515000-5 | 30.09.2026 | 1.593 |
| Obiectul contractului: pachet perdele + accesorii perdele +servicii | ||||
| DA41289587 | AGM ECO CORPORATE SRL CUI: 28931637 | 15811000-6 | 29.09.2026 | 301 |
| Obiectul contractului: pachet din produse de panificatie | ||||
| DA41282725 | AGM ECO CORPORATE SRL CUI: 28931637 | 15811000-6 | 29.09.2026 | 224 |
| Obiectul contractului: pachet din produse de panificatie | ||||
| DA41288867 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 1.160 |
| Obiectul contractului: pachet alimentar | ||||
| DA41276519 | COUNTRY BO SRL CUI: 15021281 | 03221000-6 | 29.09.2026 | 1.576 |
| Obiectul contractului: usturoi | ||||
| DA41280348 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 39531000-3 | 28.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: covoras premium house 90*60cm ikosar | ||||
| DA41271139 | AGM ECO CORPORATE SRL CUI: 28931637 | 15811000-6 | 28.09.2026 | 114 |
| Obiectul contractului: pachet din produse de panificatie | ||||
| DA41270596 | BERTIS DISTRIBUTION SRL CUI: 48927835 | 15897300-5 | 25.09.2026 | 2.088 |
| Obiectul contractului: pachet alimentar | ||||
| DA41266697 | ASOCIATIA ECOLOGICA PADUREA VERDE CUI: 21854863 | 18143000-3 | 25.09.2026 | 3.789 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente de protectie si lucru | ||||
| DA41262009 | AGM ECO CORPORATE SRL CUI: 28931637 | 15811000-6 | 24.09.2026 | 566 |
| Obiectul contractului: pachet din produse de panificatie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864475 | NADY-SCHONDORFER ROBERT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 20794429 | 44522200-7 | 25.09.2026 | 38 |
| Obiectul contractului: copiat chei | ||||
| DAN2833703 | SHAPERS SRL CUI: 48452701 | 45453100-8 | 17.08.2026 | 19.463 |
| Obiectul contractului: exec lucrari renovare cf contract 1460/07.08.2026 | ||||
| DAN2818069 | RAINBOW DESIGN SRL CUI: 18321429 | 39143112-4 | 27.07.2026 | 1.488 |
| Obiectul contractului: saltea lexus 90*190 | ||||
| DAN2815240 | CARISHOP SRL CUI: 51785056 | 39143112-4 | 22.07.2026 | 1.322 |
| Obiectul contractului: saltele | ||||
| DAN2786910 | EGIL SRL CUI: 5558459 | 80561000-4 | 23.06.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: curs nfi, examen pentru dsp | ||||
| DAN2781122 | OPAL AGROTUR SRL CUI: 18499419 | 24453000-4 | 16.06.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: erbicide- nasa 1l | ||||
| DAN2745969 | LATOX FACILITY SRL CUI: 9444724 | 90921000-9 | 04.05.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dezinfectie | ||||
| DAN2739899 | XARITES-THE CREATIVE AGENCY SRL CUI: 35381226 | 72411000-4 | 27.04.2026 | 1.573 |
| Obiectul contractului: servicii hosting x custom pack 15gb | ||||
| DAN2700734 | VANDOR TRANS TOURS SRL CUI: 14581760 | 60100000-9 | 10.03.2026 | 4.727 |
| Obiectul contractului: transport elevi cu ocazia ommo | ||||
| DAN2700732 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR GHEORGHENI CUI: 4245089 | 98341000-5 | 10.03.2026 | 4.973 |
| Obiectul contractului: cazare cf contract nr 865/2026 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1111957 | procedura simplificata | 30000000-9 | 11.10.2024 | 294.108 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a unitatilor de invatamant secundar superior, a palatelor si a cluburilor copiilor pentru liceul teoretic salamon ern f-pnrr-smartlabs-2023-1782 | ||||
| SCNA1032601 | procedura simplificata | 15800000-6 | 21.02.2020 | 139.796 |
| Obiectul contractului: contract furnizare diverse produse alimentare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4245100/api/v1/authorities/4245100/spend/api/v1/authorities/4245100/scores/api/v1/authorities/4245100/benchmarks/api/v1/authorities/4245100/county/api/v1/red-flags/by-authority/4245100/api/v1/authorities/4245100/years/api/v1/authorities/4245100/cpv/api/v1/authorities/4245100/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders