Cheltuieli totale
1,07 Mil.
126 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
599.094 RON
232 achiziții
Achiziții offline
473.485 RON
169 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 270 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVER HARGITA SRL CUI: 15306211 | 23.461 | 311.751 | — | 335.212 | 31,3% | 31 |
| 2 | LUKACS I-M ATTILA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31870874 | 112.959 | — | — | 112.959 | 10,5% | 8 |
| 3 | POLY SZAKI SRL CUI: 530120 | 107.663 | — | — | 107.663 | 10,0% | 32 |
| 4 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 46.186 | — | — | 46.186 | 4,3% | 10 |
| 5 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 34.288 | — | — | 34.288 | 3,2% | 21 |
| 6 | ASOCIATIA ACADEMIEI DE MUZICA GHEORGHE DIMA CUI: 36923210 | 30.300 | — | — | 30.300 | 2,8% | 1 |
| 7 | LOGIC SRL CUI: 15610333 | 22.440 | — | — | 22.440 | 2,1% | 6 |
| 8 | SBL TRADING SRL CUI: 14780283 | — | 21.048 | — | 21.048 | 2,0% | 1 |
| 9 | F & F INTERNATIONAL SRL CUI: 2973264 | 11.478 | 7.867 | — | 19.345 | 1,8% | 22 |
| 10 | FBS LINES SRL CUI: 14491110 | 17.076 | — | — | 17.076 | 1,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,07 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41150809 | FALCON SERVICII SRL CUI: 10505299 | 71631200-2 | 10.09.2026 | 598 |
| Obiectul contractului: testare euro vi peste 3.5 to | ||||
| DA41067091 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44423000-1 | 28.08.2026 | 498 |
| Obiectul contractului: diferite materiale pt reparatii | ||||
| DA41051104 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 39831240-0 | 26.08.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie si igiena | ||||
| DA41019574 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 19.08.2026 | 3.477 |
| Obiectul contractului: solutii curatenie | ||||
| DA40911378 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44423000-1 | 30.07.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii | ||||
| DA40873881 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 23.07.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
| DA40868957 | CARDANO PROJECT TEAM SRL CUI: 35180800 | 50413200-5 | 22.07.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere hidranti | ||||
| DA40710459 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44190000-8 | 26.06.2026 | 892 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii curente | ||||
| DA40683614 | FELEKI CSABA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 21265442 | 72212000-4 | 23.06.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: alte activitati de tiparire g-secretariat-liceu | ||||
| DA40645942 | SERVER HARGITA SRL CUI: 15306211 | 32424000-1 | 17.06.2026 | 14.463 |
| Obiectul contractului: anunt de intentie: [pi1004533] - lucrari de extindere si modernizare a retelei de internet | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2832359 | MEDWIN SOFT SRL CUI: 6605281 | 72200000-7 | 14.08.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2832348 | CLINICA MEDICALA LOBMED SRL CUI: 38871508 | 85148000-8 | 14.08.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: examinare medicala si psihologica sofer microbuz scolar | ||||
| DAN2832336 | EGIL SRL CUI: 5558459 | 80521000-2 | 14.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: curs de igiena | ||||
| DAN2832330 | GUMIRAMIS SRL CUI: 529681 | 50116500-6 | 14.08.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: schimbare anvelope pentru microbuzul scolar | ||||
| DAN2653160 | VILL - SERVICE SRL CUI: 15214452 | 31681500-8 | 13.01.2026 | 4.416 |
| Obiectul contractului: achizitie si instalare statie electrica de incarcare auto trifazata | ||||
| DAN2653147 | FALCON SERVICII SRL CUI: 10505299 | 50411400-3 | 13.01.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: servicii verificare tahograf | ||||
| DAN2653136 | SECURITY GROUP NETSYSTEM SRL CUI: 16554436 | 45314000-1 | 13.01.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: instalare si programare comunicator | ||||
| DAN2653122 | DAKOTA SECURITY SERVICE SRL CUI: 27665910 | 31625300-6 | 13.01.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: achizitie comunicator | ||||
| DAN2653098 | SECURITY GROUP NETSYSTEM SRL CUI: 16554436 | 35100000-5 | 13.01.2026 | 556 |
| Obiectul contractului: achizitionare si instalare buton de panica | ||||
| DAN2653051 | VILL - SERVICE SRL CUI: 15214452 | 50711000-2 | 13.01.2026 | 958 |
| Obiectul contractului: instalatii electrice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4245119/api/v1/authorities/4245119/spend/api/v1/authorities/4245119/scores/api/v1/authorities/4245119/benchmarks/api/v1/authorities/4245119/county/api/v1/red-flags/by-authority/4245119/api/v1/authorities/4245119/years/api/v1/authorities/4245119/cpv/api/v1/authorities/4245119/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders