Cheltuieli totale
11,59 Mil.
455 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,70 Mil.
2.468 achiziții
Achiziții offline
553.972 RON
60 achiziții
Licitații
6,34 Mil.
22 proceduri · 545 contracte
Rata ofertantului unic
16,9%
130 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.609 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 98 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 134; restul de 122 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUP PRIMACONS SRL CUI: 6341643 | — | — | 1.269.692 | 1.269.692 | 11,0% | 1 |
| 2 | ZAROM DESIGN SRL CUI: 18722870 | — | — | 876.564 | 876.564 | 7,6% | 3 |
| 3 | G T P D SRL CUI: 4665341 | 274 | — | 811.700 | 811.974 | 7,0% | 38 |
| 4 | VEL PITAR SA CUI: 21229091 | — | — | 487.436 | 487.436 | 4,2% | 17 |
| 5 | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIRGU JIU SA CUI: 3523438 | — | — | 408.208 | 408.208 | 3,5% | 1 |
| 6 | DOIMAN COM SRL CUI: 6488610 | — | — | 374.476 | 374.476 | 3,2% | 125 |
| 7 | FRIGO TEHNICA SRL CUI: 5761193 | 9.732 | 937 | 319.701 | 330.370 | 2,8% | 63 |
| 8 | ARTEGO SA CUI: 2157428 | — | — | 310.304 | 310.304 | 2,7% | 36 |
| 9 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 241.237 | 66.405 | — | 307.642 | 2,7% | 100 |
| 10 | PARHAN COM SRL CUI: 4491776 | 111.697 | — | 184.255 | 295.952 | 2,6% | 53 |
Ponderea este calculată din cei 11,59 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268202 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44111520-2 | 29.09.2026 | 4.885 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DA41202756 | CERULEX SRL CUI: 26915759 | 33690000-3 | 17.09.2026 | 976 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DA41205622 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 44115210-4 | 17.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: stut zincat tip mm, filetat la ambele capete 3 l=300mm | ||||
| DA41184880 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66515200-5 | 16.09.2026 | 1.508 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare a bunurilor valoare de 780.868,86 lei, | ||||
| DA41183656 | LANCOM DISTRIBUTION SRL CUI: 15980336 | 34913000-0 | 16.09.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: releu friteusa | ||||
| DA41163177 | CERULEX SRL CUI: 26915759 | 33690000-3 | 11.09.2026 | 1.669 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DA41155339 | AC RAD MEDICAL CONSULT & SERVICE SRL CUI: 29724745 | 98113100-9 | 10.09.2026 | 4.250 |
| Obiectul contractului: curs radioprotectie nivel i domeniul cndx/arn/tn 2026 | ||||
| DA41075099 | DARI TEHNOLOGIES SRL CUI: 14998270 | 19520000-7 | 09.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: mustiuc pentru drager alcotest 7510 | ||||
| DA41127181 | CIPRIBON SRL CUI: 15368079 | 45420000-7 | 08.09.2026 | 821 |
| Obiectul contractului: usa pvc 650mmx1780mm | ||||
| DA41127091 | 3KMM SRL CUI: 30003491 | 85147000-1 | 08.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: medicina muncii detinut | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2563897 | CASEM EXPERT PROTECT SRL CUI: 42587890 | 90923000-3 | 02.10.2025 | 6.322 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie si deratizare trim iii + iv | ||||
| DAN2417290 | HOBI POWERVOLT SRL CUI: 31933050 | 31625100-4 | 31.03.2025 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta curenti slabi | ||||
| DAN2417283 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 79521000-2 | 31.03.2025 | 20.250 |
| Obiectul contractului: servicii de imprimare-copiere-scanare-fax | ||||
| DAN2394897 | SFATUL MEDICULUIRO SA CUI: 38847631 | 22820000-4 | 01.03.2025 | 96 |
| Obiectul contractului: retete tab iii | ||||
| DAN2394896 | TEOGENIAD EXIM SRL CUI: 31089742 | 44192000-2 | 01.03.2025 | 2.005 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii curente | ||||
| DAN2394895 | SELLA IMPEX COM SRL CUI: 2167162 | 03111000-2 | 01.03.2025 | 5.751 |
| Obiectul contractului: seminte | ||||
| DAN2394894 | CERULEX SRL CUI: 26915759 | 33690000-3 | 01.03.2025 | 3.941 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DAN2394893 | PATRU M GIORGICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27660785 | 45331231-4 | 01.03.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: reparatie vitrina frigorifica | ||||
| DAN2394892 | CASEM EXPERT PROTECT SRL CUI: 42587890 | 90923000-3 | 01.03.2025 | 3.326 |
| Obiectul contractului: dezinsectie si deratizare | ||||
| DAN2215239 | PATRU M GIORGICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27660785 | 50730000-1 | 03.07.2024 | 450 |
| Obiectul contractului: reparatie frigidere | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1149772 | licitatie deschisa | 15800000-6 | 22.07.2026 | 913.365 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse alimentare necesare hranirii persoanelor private de libertate | ||||
| CAN1130681 | licitatie deschisa | 15800000-6 | 04.07.2025 | 856.905 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse alimentare necesare hranirii persoanelor private de libertate mai 2024- mai 2025 | ||||
| CAN1104434 | licitatie deschisa | 15800000-6 | 17.07.2024 | 450.982 |
| Obiectul contractului: acorduri cadru furnizare alimente perioada aprilie 2023 - aprilie 2024 | ||||
| CAN1105650 | licitatie deschisa | 15811100-7 | 09.05.2024 | 255.746 |
| Obiectul contractului: furnizare paine semialba iunie 2023 - iunie 2024 | ||||
| SCNA1067646 | procedura simplificata | 15000000-8 | 27.02.2023 | 194.779 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente necesare pentru prepararea hranei persoanelor private de libertate pentru perioada aprilie 2022 - aprilie 2023 (acord cadru - 12 luni) | ||||
| SCNA1071176 | procedura simplificata | 15811100-7 | 06.12.2022 | 132.962 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare paine semialba | ||||
| SCNA1079985 | procedura simplificata | 45216110-8 | 05.12.2022 | 37.344 |
| Obiectul contractului: executie lucrari suplimentare(achizitie si montare obloane antiincendiu) pentru obiectivul de investitiitransformare magazie gaz in spatii de detinere | ||||
| SCNA1079732 | procedura simplificata | 45216110-8 | 24.11.2022 | 408.208 |
| Obiectul contractului: spor de puetere de la 150kw la 300kw pentru penitenciarul tg-jiu | ||||
| SCNA1073688 | procedura simplificata | 45216110-8 | 28.07.2022 | 46.387 |
| Obiectul contractului: contract de executie lucrari suplimentare la obiectivul de investii transformare magazie gaz in spatii de detinere si realizare retea de canalizare - lot 1 transformare magazie gaz in spatii de detinere | ||||
| SCNA1053717 | procedura simplificata | 15811100-7 | 01.04.2022 | 108.304 |
| Obiectul contractului: acord-cadru paine semialba - 12 luni | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4246378/api/v1/authorities/4246378/spend/api/v1/authorities/4246378/scores/api/v1/authorities/4246378/benchmarks/api/v1/authorities/4246378/county/api/v1/red-flags/by-authority/4246378/api/v1/authorities/4246378/years/api/v1/authorities/4246378/cpv/api/v1/authorities/4246378/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders